Situação: O relatório FP031 - Fechamento para o INSS eSocial - parte empresa está apresentando uma divergência no valor de PIS sobre folha. No entanto, ao verificar o resumo da folha, os valores de recolhimento informados no eSocial estão corretos e coincidem.
Solução:
1. Realize a conferência dos valores de base de cálculo e PIS, do resumo da folha com o eSocial. Passo a Passo PIS Sobre Folha de Pagamento no eSocial
2. No módulo de Cadastros, menu Relatórios, emita o F031 - Fechamento para o INSS no eSocial - parte Empresa, e verifique a base de cálculo para o imposto.
3. No módulo de Cadastros, menu Relatórios, emita o F013 - Folha de pagamento, e some os VDBS 77101, 77201 e 77301 para verificar a base de cálculo.
Exemplo: R$ 121.566,44
4. Calcule qual o valor da diferença das bases de cálculo.
R$ 121.566,44 - R$ 119.768,37 = R$ 1.798,07
5. Analise no relatório FP013 se consta alguma rubrica com esse valor, ou que somadas resultam nesse valor. No exemplo acima, verificamos que a diferença é exatamente a base de cálculo de INSS sobre 13º.
6. No módulo de Cadastros, menu Cálculos> Rubricas, localize as rubricas que estão gerando diferenças.
7. Na aba Históricos, clique em "Novo a partir de" e insira a competência da folha que está com diferenças, preencha a informação do campo Para PIS/PASEP e em Salvar e fechar.
8. Após ajustadas todas as rubricas que estavam gerando diferenças, realize o recálculo da folha para ajustar as diferenças no relatório FP031.