Situação
No arquivo de remessa bancária consta um banco diferente do que possui cadastrado do contrato.
Solução
Esse comportamento ocorre quando há divergência entre o banco vinculado à agência e o banco informado no cadastro do funcionário.
Como a agência está associada ao Banco, o sistema considera o banco vinculado à agência do contrato no momento da geração do arquivo bancário.
Para corrigir:
Acesse o menu Cadastros > Pessoais e Contratuais > Contratos.
Localize o funcionário e acesse o histórico do contrato.
Remova os preenchimentos atuais dos campos Banco e Agência.
Selecione primeiro o banco correto e, em seguida, a agência correspondente.
Caso não exista uma agência cadastrada para o banco correto, crie uma nova agência antes de refazer o vínculo.
Após o ajuste, recalcule a folha e gere novamente o arquivo bancário.