Situação
Ao tentar gerar uma remessa bancária, o processo é encerrado com a seguinte mensagem de erro:
A Forma de Pagamento selecionada não possui um Arquivo Bancário informado.
Causa
Esse erro ocorre quando a forma de pagamento vinculada ao contrato do colaborador não possui um arquivo bancário configurado.
Solução
Passo a Passo
- No módulo Cadastros, acesse o menu: Pessoais e Contratuais > Contratos.
- Procure o CONTRATO do colaborador em questão e clique duas vezes para abri-lo.
- Na seção INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO, verifique qual FORMA DE PAGAMENTO está sendo utilizada.
- Navegue até o menu: Bancários > Formas de Pagamento.
- Dê um duplo clique sobre a FORMA DE PAGAMENTO identificada anteriormente.
- No campo Arquivo Bancário, indique o banco correspondente.
- Clique em SALVAR.
- Gere novamente a remessa bancária e aguarde a finalização em Meus Processos.