1. Acesse: Cadastros > Relatórios
2. Selecione o relatório FP0020 Comprovante de rendimentos e selecione as opções:
3. Confira os valores:
O Quadro 3 será preenchido com o valor total do ano, exceto 13º salário e as informações de Lucro Distribuído que estão o código de recolhimento 3562. Contendo valores corresponde aos rendimentos tributáveis, onde são consideradas todas as rubricas vinculadas aos resultados de cálculo “Base IRRF sobre a Folha”, “Base IRRF sobre as Férias”, “Base IRRF sobre o Lucros Distribuídos”, “Base IRRF sobre o 13º Salário”
O Quadro 4 “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis” exibirá as informações de "Diárias/Ajuda Custo", “Apo. Moléstia Grave”, "Lucros/Dividendos", "Indenizações”, “Juros/Mora” e "Outros”.
A descrição do campo 09 deste quadro fica no quadro 7 Informações Complementares quando referir-se a mais de um valor informado em DIRF.
No Quadro 5, o campo 1 será preenchido com o valor do liquido do 13º salário. O valor líquido relativo ao 13º (décimo terceiro) salário, exceto os rendimentos de que trata a orientação prevista no item V, relativa ao Quadro 7, ou seja, o rendimento bruto menos as deduções de dependentes, pensão alimentícia e contribuição previdenciária oficial e complementar e para Fapi, se for o caso, utilizadas para reduzir a base de cálculo dessa gratificação, e o respectivo valor do IRRF.
Quando existe informações de PLR será preenchida a descrição com “3. Outros: PLR” e o campo valor com o valor líquido do PLR que está no código de recolhimento 3562.
No Quadro 7, as informações complementares serão exibidas:
- Se a pessoa possuir plano de saúde serão listados todos os CNPJ e Descrição do plano abaixo do título. Bem como, o nome do titular do plano e valor dele e na sequencia os dependentes e os valores de cada dependente. Somente será exibido o texto de plano de saúde se existir valor para o titular ou para algum dependente:
- Se a pessoa possuir pensionistas será listado todos os pensionistas com o valor separado por “Salário/Férias”, “13º Salário” e “PLR”.
- Se a pessoa possuir algum tipo de previdência complementar será listado todos os CNPJ e descrição dos fornecedores com o valor do ano.
- Se houver PLR informado Quadro 5 campo 3, será exibida a linha abaixo com o valor pago de PLR.
O Quadro 08 "Responsável pelas Informações conterá no campo:
- Nome é o nome da pessoa responsável pela declaração do estabelecimento matriz da empresa.
- Data será preenchido se a variável “Data de Emissão” tiver conteúdo.
A guia do Anexo irá listar as informações abertas mês a mês e não é de emissão obrigatória, mas auxilia na conferência dos valores.
Versão Janeiro/2023