No fechamento da folha de pagamento não pode existir base de IRRF/INSS/FGTS ou Desconto de IRRF negativo.
O eSocial rejeita valores de base negativos, assim, é necessária a correção das folhas de pagamento antes do fechamento da folha.
Atenção: Para que seja apontado este erro, o cadastro da Rubrica deve estar parametrizado com a opção Permite Valores Negativos como Não.
1. Após o cálculo da folha, verifique a Situação da Folha Como Consultar Folha de Pagamento, e, caso a situação seja Calculada com Erro, verifique os Valores Negativos:
2. No Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Consultas > Valores Negativos, identifique as folhas e contratos que possuem valores negativos para correção;
3. Após acesse o Menu: Consultas > Ficha Financeira do contrato e verifique as Rubricas que precisam de correção.
4. Faça o lançamento para correção Como Fazer Lançamentos Individuais;
5. Calcule os Contratos novamente Como Calcular a Folha de Pagamento Mensal;
6. Verifique se a folha de pagamento está com Situação de Calculada;
7. Verifique se não há mais valores negativos para correção.