Folha de Pagamento - Implementações de Dezembro de 2025

  • Atualizado

57926 - Alterar a regra para cálculo de rescisão complementar em caso de reintegração

  • A funcionalidade fica em Folha de Pagamento / Folhas / Calcular Folhas Individuais
  • Ao selecionar o tipo de folha como RESCISÃO COMPLEMENTAR,  a loockup de contratos apresenta somente contratos com a situação rescindido
  • Deve ser alterado para apresentar os contratos ativos, que possuem ID da reintegração no cadastro do histórico do contrato 
  • Ao fazer uma rescisão complementar deve ser verificado como o sistema se comporta nestes casos, pois obrigatoriamente deve ser gerada uma ficha financeira de rescisão complementar, mesmo que hajam outras fichas, e deve ser retificado o evento S-2299
  • Deve ser verificado o comportamento da exclusão da rescisão complementar após o envio da retificação do S-2299. Ao excluir a rescisão complementar deve retificar novamente o S-2299
  • Estes dois comportamentos já são os comportamentos habituais do sistema, mas devido a alteração do eSocial para substituição da DIRF para atender processos de reintegração, algumas informações anteriormente enviadas na rescisão deverão ser retificadas. No caso de reintegração é possível que existam folhas posteriores a rescisão que podem impactar .

62504 - Incluir validação para exclusão de familiares

  • Devemos permitir a exclusão do familiar antes da data de início da utilização do sistema (NULL ou Anterior)
  • Se a exclusão ocorrer após a data de início da utilização do sistema:
    • Deve ser validado se este familiar foi enviado em um evento S-2200 ou S-2300, se sim, deve excluir o familiar e retificar o evento
    • Deve ser validado se este familiar foi enviado em um evento S-2205, se sim, deve excluir o familiar e retificar o evento
      • Se houver um S-2205 com data posterior a data da exclusão, deve logar erro informando que "Não é possível excluir o familiar. Existe um evento S-2205 com data posterior"
    • Deve ser validado se este familiar está vinculado a alguma ficha financeira, se sim, deve bloquear a exclusão do familiar e logar mensagem "Não é possível excluir o cadastro do familiar. Existe uma ficha financeira vinculada a ele."
    • Deve ser validado se este familiar foi enviado em um evento S-1210 e este evento está válido (não excluído), se sim, deve bloquear a exclusão do familiar até que o evento seja excluído.
      • Logar mensagem de erro "Não é possível excluir o cadastro do familiar. Existe um evento S-1210 vinculado a ele."
    • Deve ser validado se este familiar é um conveniado, se sim, não deve ser excluído
      • Logar mensagem de erro "Não é possível excluir o cadastro do familiar. Existe um cadastro de convênio vinculado a ele."

44048 - Alterar a forma de busca do calendário para o cálculo de Férias Coletivas

  • A funcionalidade está em Cadastros / Empresariais / Tabelas Diversas / Calendários Regionais
  • Dentro do Calendário ao lado da coluna considerar para férias, deve ser incluída a coluna CONSIDERAR PARA FÉRIAS COLETIVAS
    • Este parâmetro deve seguir as mesmas regras de cadastro de CONSIDERAR PARA FÉRIAS
    • Por migração este campo deve vir preenchido com os mesmos dados da coluna CONSIDERAR PARA FÉRIAS
  • Deve ser alterado no cálculo de férias coletivas, para quando as férias calculadas forem de acordo com o Art.139, o cálculo deve verificar a nova coluna. Nos demais cálculos de férias, mesmo que em grupo as férias seguirão o padrão
     

57943 - Cálculo coletivo de férias

1GERAL
  1. Apresentar opção para selecionar se será realizado o cálculo ou a exclusão do cálculo das férias
    • Trazer por default a opção Cálculo
    • Campo obrigatório
  2. Indicação se irá Gerar log de fórmulas de Cálculo
    • Trazer por default a opção Não
    • Campo obrigatório
PERÍODO DE FÉRIAS
  1. De (Obrigatório - campo data)
  2. Até (Obrigatório - campo data)
REGISTRO DE FÉRIAS
Apresentar listagem com os contratos que foram identificados pelo filtro do período de férias Empresa, Estabelecimento, Contrato, Data base, Dada de pagamento, Situação
 
OPÇÕES DE MENU
  1. Buscar
    • Executa a ação de identificar as férias registradas com data de início entre o período de férias indicado na tela
    • O resultado da busca de dados deve carregar a aba de REGISTRO DE FÉRIAS
  2. Executar
    • Chama o processo de cálculo coletivo de férias 
      • Tipo de cálculo: 1
      • Gerar log fórmula de cálculo: conforme seleção da tela
      • Data inicio férias: data informada em DE
      • Data término férias: data informada em ATE
      • ID das férias coletivas = NULL
      • Operação: conforme seleção da tela
         
      • Filtros:
        • Geral
  3. Agendar
  4. Outras ações

57505 - Programação de Férias Coletivas

6Listagem inicial

  1. O sistema deve abrir uma listagem com o cadastro de todas as férias coletivas do sistema
    1. Verificar permissão de apresentação conforme controle de proprietário do registro
  2. A listagem deve conter as informações de: descrição, tipo das férias, data de início das férias, dias de férias.
Ações do cadastro
  1. Novo
  2. Editar 
  3. Excluir

NOVO
  1. Apresentar grupo GERAL com os campos:
    • Descrição
    • Tipo de Programação: Férias em grupo ou Férias Coletivas Art. 139 da CLT (enumerador)
    • Data base
    • Data de pagamento
    • Data de início das Férias
    • Dias de Férias
    • Dias de Abono
    • Antecipar o 13º salários nas férias
    • Proprietário
  2. Apresentar grupo Dados para cálculo:
    1.  
      • Carregar enumeradores
      • Campo obrigatório quando solicitado
      • Default "4 - Admissão anterior a 1 ano usar a opção 1, senão usar a opção 2 independente ao saldo"
  3. SALVAR
    • Registrar dados da programação de férias considerando os dados de cálculo e programação
    • Habilitar aba para informação dos contratos que serão adicionados/afetados na programação
 
EDITAR
  1. Apresentar formulário de edição conforme (novo).
    • Quando já houver programação vinculada, então campo Tipo de programação deve ser desabilitado.
  2. SALVAR
    • Caso a programação de férias não tenha contratos vinculados, então realizar a alteração dos dados.
    • Caso a alteração da programação de férias tenha sido apenas o campo de registrar log das fórmulas de cálculo, então realizar a alteração dos dados.
    • Caso tenha registros de contratos vinculados a programação das férias coletivas e há alteração de dados de cálculo ou das férias, então o sistema deve realizar questionamento ao salvar:
      • Atenção:
        Para realizar a alteração dos dados da programação de férias, será necessário excluir o cálculo atual e reprogramar os contratos.
        Deseja continuar com a operação? 
      • Caso SIM:
        • Disparar o processo de exclusão do cálculo de férias
          • Operação exclusão
          • Filtro geral
        • Disparar o processo de atualização da programação de férias
          • Operação alteração
          • Filtro
            • Todos os contratos vinculados a programação
      • Caso NÃO:
        • Abortar e não salvar os dados
    • As validações acima devem ocorrer em todos os pontos de salvamento do registro. Salvar, Salvar e Fechar, Fechar Abas.
EXCLUIR
  1. Somente permitir excluir a programação de férias quando não houver contratos vinculados a essa programação.
  2. Caso tenha contratos vinculados, então apresentar mensagem:
    • Para que a exclusão do cadastro da programação de férias possa ser realizada, é necessário excluir a programação dos contratos, acessando a aba Contratos através da opção Excluir Programação.
______________________
 
CONTRATOS (aba com lista de contratos vinculados)
  1. Apresentar listagem com os contratos que estão vinculados a programação coletiva de férias
    • Empresa, Estabelecimento, Contrato, Data base, Dada de pagamento, Situação
  2. Ações:
    • Excluir contrato individual
       
    • Adicionar contratos
    • Excluir programação
    • Calcular férias
    • Excluir cálculo
EXCLUIR CONTRATO INDIVIDUAL
  1. Somente habilitada ação quando um contrato estiver selecionado na listagem
  2. Quando solicitada a ação de excluir, apresentar mensagem de confirmação: "A programação de férias do contrato selecionado será excluída juntamente com o cálculo das férias. Deseja continuar?"
  3. Caso haja a confirmação:
    1. Caso o contrato esteja com situação de "calculado", então deve ser disparado o processo 
      • A operação do processo deve ser de exclusão do cálculo apenas o contrato selecionado
      • Demais filtros do processo devem ser preenchidos conforme os dados registrados na programação dessas férias coletivas
    2. Disparar processo de exclusão da programação 
      • A operação do processo deve ser de exclusão apenas do contrato selecionado
  4. O sistema deve disparar os processos e fechar a programação aguardando a conclusão dos processos
ADICIONAR CONTRATOS
  1. Ação de adicionar contrato deve abrir modal para seleção do registros conforme componente padrão do sistema para seleção de registros
  2. Depois de selecionados os registros e solicitado a ação "gerar programação" o sistema deve disparar o processo
    • Operação Inclusão

EXCLUIR PROGRAMAÇÃO
  1. Quando solicitada a ação, apresentar mensagem de confirmação: "A exclusão da programação de férias irá excluir os cálculo e excluir a programação. Deseja continuar?"
    • Caso haja a confirmação:
      • Disparar o processo de exclusão do cálculo
        • Operação exclusão
        • Filtro geral
      • Disparar o processo de exclusão da programação 
        • Operação exclusão
        • Filtro geral
EXCLUIR CÁLCULO
  1. Quando solicitada a ação, apresentar mensagem de confirmação: "Serão excluídas todas as folhas de férias dessa programação. Deseja continuar?"
    • Caso haja a confirmação:
      • Disparar o processo de exclusão do cálculo 
        • Operação exclusão
        • Filtro geral
CALCULAR FÉRIAS
  1. Quando solicitada a ação, apresentar modal com questionamento: Deseja calcular férias para todos os contratos?
    • Opções: Sim, Somente programados, Cancelar
    • Caso selecionado sim
      • Disparar o processo de cálculo
        • Operação Cálculo
        • Filtro geral
    • Caso selecionado somente programados
      • Disparar o processo de cálculo 
        • Operação Cálculo
        • Preparar filtro apenas com contratos de situação de férias programadas
62144 - Liberar a funcionalidade de envio de XML do eSocial por e-mail

A funcionalidade já existe e está liberada somente para a licença do MADU
  • Deve ser liberada a funcionalidade para a licença do Flow
  • Esta funcionalidade está em Folha de Pagamento / Gerenciador de Eventos / Outras Ações / Enviar os Eventos em Arquivo XML Individuais por e-mail
  • O frontend da funcionalidade deve ser alterado para atender os eventos da folha de pagamento
  • A modal deve ter os seguintes campos:
    • Empregador no agrupamento GERAL 
    • Eventos de Tabela de Rubricas (S-1010)
    • Eventos de Remuneração do Trabalhador (S-1200)
    • Eventos de Pagamento de Rendimentos do Trabalho (S-1210)
    • Eventos de Cadastro Inicial do Vínculo (S-2200)
    • Eventos de Alteração de Contrato de Trabalho (S-2206)
  • Os campos deverão ser um enumerador de Sim/Não
  • Por default todas as opções deverão ser iniciadas como Não

56921 - Alterar o relatório de INSS parte empregado visualizar alguns resultados de cálculos Lançados manualmente na folha de Rescisão Complementar

57979 - Apresentação da informação do período das licença remuneradas e ajuste da data do retorno conforme a licença

  1. Apresentar junto ao cabeçalho do registro de férias os dados do período de licença remunerada do registro de férias
  2. O campo data do retorno deve levar em consideração a data de término da licença remunerada quando existir, caso contrário segue utilizando a data de término.
    • A data de retorno deve levar em consideração as mesmas regras utilizadas atualmente para compor o retorno.
  3. A informação do período da licença remunerada encontra-se no registro de férias.
    • Informação preenchida quando há o pagamento de férias coletivas com indicação de "Pagar Licença remunerada e inicio novo período" para contratos com saldo insuficiente de férias para atender a programação coletiva.
57929 - Alterar a efetivação de férias
  • Alterada a efetivação para que ao fechar o período Anual, o mesmo não interfira em férias e rescisão em dezembro
56970 - NT 04/2025 - Revisão do Mapeamento do evento S-2230
56969 - NT 04/2025 - Revisão do Mapeamento do evento S-1010
62958 - Inclusão de Resultados de Cálculo
  • Criado resultados de cálculo referente "Valor de Redução" para o novo cálculo do IR
57757 - Incluir regra para empresas com FPAS 566
  • Caso o contrato esteja na lotação tributária cujo FPAS seja 566, o campo CP Terceiros - Sebrae nas colunas Débito Apurado e Folha - Saldo a Pagar deverão passar a ser no código da receita 1200-02 e 1200-22

58806 - Alterar parâmetro de entrada da API - Ficha Financeira

  • A API GET tem como um dos parâmetros o ID do Contrato
  • Deve ser desobrigado o preenchimento deste campo
  • Se o campo não for preenchido deve retornar todos os contratos com valores em fichas financeiras no período informado

62957 - Inclusão de campos no cadastro da tabela de IRRF

  • A feature está em Folha de Pagamento / Folhas / Tabelas para Cálculo / Tabela para Cálculo de IRRF
  • Deve ser criado 4 novos campos:
    • Parcela a Deduzir
      • Este campo deve conter um hint "Referente a Lei n° 15.270/2025"
         
    • Coeficiente
      • Este campo deve conter um hint "Referente a Lei n° 15.270/2025"
      • Este campo deve ser um decimal, com até 10 casas 
    • Limite da faixa Isenta
      • Este campo deve conter um hint ‘Limite máximo da faixa de base de cálculo do IRRF bruto isento de retenção, conforme a Lei nº 15.270/2025’.
    • Limite do desconto linear
      • Este campo deve conter um hint ‘Limite máximo da faixa de base de cálculo do IRRF bruto com desconto da retenção linear, conforme a Lei nº 15.270/2025’.
  • Por migração os campos devem vir preenchidos como:
    • Parcela a Deduzir - 978,62
    • Coeficiente - 0,133145
    • Limite da faixa isenta - 5.000,00
    • Limite do desconto linear - 7.350,00
  • Os campos não são obrigatórios

56898 - Implementar Tela de Importação de XML para Eventos S-5002

  • A funcionalidade deverá estar em Folha de Pagamento / eSocial / Importação de XML
  • O principal objetivo é implementar uma nova tela de importação de XMLs do eSocial com foco inicial no evento S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador, com estrutura escalável para futura expansão.
  • Deve ser criada uma tela com dois agrupamentos principais: GERAL e IMPORTAR EVENTOS
  • No agrupamento GERAL deverá ter um Campo chamado 'Diretório dos Arquivos para Importação' do tipo: Seletor de diretório.
    • Este campo deverá ter um hint "Informe a pasta contendo os XMLs a serem importados"
  • No agrupamento IMPORTAR EVENTOS deverá ter um Campo chamado Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador (S-5002). Este campo deverá ser do tipo enumerador Sim/Não
    • Este campo deverá ter por default Sim
    • Este campo deve ser bloqueado como Sim nesta primeira versão
    • Observação: Poderá ser liberado futuramente, conforme novos eventos forem suportados
  • Utilizar como modelo a tela: "Importação do Evento para o eSocial" do módulo de Saúde e Segurança Ocupacional (SST)
    • Se houver reaproveitamento da tela, ocultar o campo de S-5002 no módulo de SST e no módulo de Folha de Pagamento ocultar os eventos de SST
  • Para fins de importação, apenas arquivos XML com perApur anterior à data de início da utilização do sistema poderão ser importados
  • Nesta primeira versão, somente o evento S-5002 será permitido
  • A lógica deverá considerar a substituição do evento, caso já exista um com o mesmo identificador na base
  • Ao iniciar a importação, deverá ser criado o processo "Importar Arquivos XML do eSocial"
    • Observação: Processo já existente para SST (S-2220, S-2240), deverá ser adaptado para S-5002 sem afetar os demais

Serviço eSocial – Ajustes Necessários

  • A funcionalidade deverá estar em Folha de Pagamento / eSocial / Importação de XML
  • O principal objetivo é implementar uma nova tela de importação de XMLs do eSocial com foco inicial no evento S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador, com estrutura escalável para futura expansão.
  • Deve ser criada uma tela com dois agrupamentos principais: GERAL e IMPORTAR EVENTOS
  • No agrupamento GERAL deverá ter um Campo chamado 'Diretório dos Arquivos para Importação' do tipo: Seletor de diretório.
    • Este campo deverá ter um hint "Informe a pasta contendo os XMLs a serem importados"
  • No agrupamento IMPORTAR EVENTOS deverá ter um Campo chamado Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador (S-5002). Este campo deverá ser do tipo enumerador Sim/Não
    • Este campo deverá ter por default Sim
    • Este campo deve ser bloqueado como Sim nesta primeira versão
    • Observação: Poderá ser liberado futuramente, conforme novos eventos forem suportados
  • Utilizar como modelo a tela: "Importação do Evento para o eSocial" do módulo de Saúde e Segurança Ocupacional (SST)
    • Se houver reaproveitamento da tela, ocultar o campo de S-5002 no módulo de SST e no módulo de Folha de Pagamento ocultar os eventos de SST
  • Para fins de importação, apenas arquivos XML com perApur anterior à data de início da utilização do sistema poderão ser importados
  • Nesta primeira versão, somente o evento S-5002 será permitido
  • A lógica deverá considerar a substituição do evento, caso já exista um com o mesmo identificador na base
  • Ao iniciar a importação, deverá ser criado o processo "Importar Arquivos XML do eSocial"
    • Observação: Processo já existente para SST (S-2220, S-2240), deverá ser adaptado para S-5002 sem afetar os demais

  • Serviço eSocial – Ajustes Necessários

  • Alterar o método de retorno do XML no serviço que busca os eventos recebidos pelo webservice do eSocial
  • Implementar um desvio de comunicação para que o sistema se comporte como um webservice receptor, processando diretamente o retorno
  • O evento S-5002 não depende da importação do evento de origem S-1210, portanto não será importado
  • A partir de 2026, o preenchimento das tabelas será realizado automaticamente durante a migração

62304 -  Incluir campos referente a alterações de Funções na fonte de dados "Ficha Registro Do Colaborador"

  • A fonte de dados é "Ficha Registro do Colaborador"
  • Deve ser incluídas as informações referentes as alterações de Função
    • DataHistórico
    • DataEfeito
    • FuncaoDescricao
    • MotivoAltFuncao

62959 - Alterar o cálculo do IRRF para atender a Lei 15.270/2025

  • O cálculo deve ocorrer somente para folhas cuja data de pagamento seja igual ou superior a 01/01/2026
  • O cálculo da redução deve ser implementado em todos os tipos de folha, exceto folhas que paguem PLR cuja tributação é exclusiva.
  • Implementar o cálculo da redução do IRRF através da Fórmula: Redução = Parcela a deduzir – (Base IRRF Bruta × Coeficiente)
    • Limite: Redução não pode ser negativa (mínimo = 0).
    • Após cálculo normal do IRRF, subtrair a redução do valor do IRRF devido.
    • Manter o comportamento atual do sistema, avaliando qual dedução é mais benéfica (simplificada ou legal) antes de aplicar redução. 
    • Para rendimentos até o Limite da faixa isenta, redução zera IRRF.
  • Armazenar no Resultado de Cálculo Valor da Redução o resultado do valor utilizado para deduzir da parcela
    • Como o cadastro do resultado não é obrigatório, caso não exista nenhuma rubrica vinculada ao resultado o valor deve ser desprezado, e o cálculo deve seguir sem erro

62329 - Alterar o campo de contrato de experiência no Acordo, Convenção e Dissídio

  • A funcionalidade fica em Cadastro / Sindicais / Acordo, Convenções e Dissídio
  • Os campos Dias do Contrato de Experiência e Dias Prorrog.Contrato Experiência 
  • Deve ser retirada a validação de valor mínimo preenchido

63041 - Criar hiperlink para outras telas partir do Registro de Rescisão

  • Deve ser incluído no botão Outras Ações os botões:
    • Visualizar Contrato
    • Visualizar Aviso Prévio
    • Visualizar Ficha Financeira
    • Visualizar evento S-2299/S-2399
  • Os botões abaixo devem ser liberados caso a rescisão esteja salva ou efetivada
    • Visualizar Contratos 
      • Deve abrir o contrato do empregado
    • Visualizar Aviso Prévio
      • Deve ser o aviso prévio cadastrado para o contrato, caso não exista deve logar mensagem "Aviso Prévio não Cadastrado"
    • Visualizar Ficha Financeira 
      • Deve ser a ficha financeira relacionada a rescisão
      • Deve ser liberado somente se a rescisão estiver calculada ou efetivada
      • Caso não seja possível, ao buscar e não localizar uma rescisão deve logar a mensagem "Não existe ficha financeira para a rescisão"
  • O botão abaixo deve ser liberado somente se a rescisão estiver efetivada:
    • Visualizar Evento S-2299/S-2399
      • Este botão deve levar para o último evento válido, ou seja, caso tenha eventos retificados deve ser apresentado o último evento para o contrato

63132 - Criar ação a partir do histórico do contrato apresentando outras telas

  • A feature está em Cadastros / Pessoais e Contratuais / Contratos / Histórico do Contrato
  • Em outras ações incluir o botão "Consultar Evento"
  • Este botão deve abrir o evento relacionado ao histórico do contrato: S-2200, S-2206 ou S-2306
  • Caso o histórico não possua evento vinculado o botão deve ser ocultado

63040 - Ocultar campos no cadastro de rescisão
A funcionalidade fica em Folhas de Pagamento / Rescisão / Registro de Rescisão

  • O campo existe pois em outros layouts do eSocial esse campo era obrigatório
  • Com a extinção do campo no layout esse cadastro se tornou obsoleto
  • Os campos são:
    • Cumprimento do Aviso Prévio
    • Loockup de processos

58787 - Alterar recibo de pagamento de férias

  • Quando o contrato for de revezamento, ao invés de considerar a data do retorno o primeiro dia trabalhado da escala deve ser considerado a escala geral, se for um dia trabalhado ou um dia de folga
  • Em muitos casos, de escala de revezamento o 1° dia da 1° semana é um dia compensado, devido a particularidade da escala. Neste momento o recibo de férias tem pego este dia para considerar o retorno, como é um dia compensado o retorno ocorre no dia seguinte, e este comportamento está incorreto.
  • No cadastro da escala, existe a tabela de exceções que se trata da tabela de escala geral. No caso deve ser alterado para que a data de retorno considere o DD/MM/AAAA desta tabela, para identificar se o retorno ocorre em um repouso ou em um dia trabalhado.
    • Exemplo: último dia de férias 20/10/2025, assim, o retorno deveria ser dia 21/10/2025, atualmente o recibo apresenta o dia 22/10/2025, mas se observar a escala geral o dia 21/10/2025 é trabalhado, logo o retorno deve ocorrer neste dia.

63038 - Alterar a regra de rescisão em caso de falecimento

  • A funcionalidade está em Folha de Pagamento / Rescisões / Registro de Rescisão
  • Quando a rescisão tiver a Causa da Rescisão para eSocial do tipo 09 ou 10 (ambas rescisões por falecimento) deve ser exibido um campo de opção no registro de rescisão
  • Este campo será exibido antes do Log de fórmulas
  • O campo será um enumerado de Sim/Não
  • O nome do campo será Pagamento ao Próprio Empregado
  • Deverá ter um hint "Em caso de rescisão por falecimento, o pagamento pode ser realizado na conta do próprio empregado ou de terceiros. Caso o pagamento seja destinado a terceiros, os dados relacionados ao IR e ao CPF dos recebedores devem ser informados na EFD-Reinf."
  • Este campo deve ser de preenchimento obrigatório
  • A regra de preenchimento do campo indApurIR para o evento S-2299 deve ser:
    • Se Sim, o campo deve ser preenchido como 0 - Normal
    • Se Não, o campo deve ser preenchido como 1 - Situação especial de apuração de IR
  • Caso sejam enviadas outras folhas anteriores a rescisão no evento, estas devem sempre ir com a situação normal

62357 - Inclusão de regra de cálculo no relatório de Fechamento de INSS - Empresa

  • O relatório é Fechamento para o INSS no eSocial - Parte Empresa
  • Deve ser incluído os códigos:
    • 1209-01 CP TERCEIROS - FUNDO AEROVIÁRIO
    • 1209-21 CP TERCEIROS - FUNDO AEROVIÁRIO - 13 SALÁRIO
  • O campo correspondente a este código de terceiro no cadastro de Lotação Tributária é o FAER
  • O comportamento deste código e cálculo deve ser como os demais campos de terceiros, ou seja, a partir dos resultados de cálculo referentes a INSS patronal sobre terceiros deve ser aplicada a alíquota informada no cadastro
  • O resultado do cálculo deste campo deve ser apresentado tanto na página de estabelecimento, quanto na tabela total da empresa
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