Folha de Pagamento - Implementações de Novembro de 2025

57424 - Retirar validação de exclusão do S-1210 ao retificar um S-1200

1. Somente é possível ter um evento válido para o contrato, evento e período de apuração.
   • Um evento válido é:
     • Transmitido
     • Aceito
     • Não excluído
     • E não tenha o seu recibo retificado por outro evento (válido, aceito e não excluído)
2. Quando o evento vinculado a ficha financeira estiver em situação de original com as características do evento válido, então deve ser gerada a retificação.
3. Quando o evento vinculado a ficha financeira estiver em situação de retificação com as características do evento válido, então deve ser gerada uma nova retificação retificando o evento encontrado.
4. Quando o evento vinculado a ficha financeira estiver com situação de transmitido, aceito e excluído então deve ser gerado um evento novo original.

1. Somente é possível ter um evento válido para o contrato, evento e período de apuração.
   • Um evento válido é:
     • Não rejeitado
     • Não excluído
     • E não tenha o seu recibo retificado por outro evento (válido, aceito e não excluído)
2. Quando o evento vinculado a ficha financeira estiver em situação de original com as características do evento válido, então deve ser gerada a retificação.
3. Quando o evento vinculado a ficha financeira estiver em situação de retificação com as características do evento válido, então deve ser gerada uma nova retificação retificando o evento encontrado.
4. Quando o evento vinculado a ficha financeira estiver com situação de transmitido, aceito e excluído então deve ser gerado um evento novo original.
5. Caso o evento vinculado a ficha financeira esteja em situação de Bloqueado, então o sistema deve aguardar a transmissão.

1. A retificação dos eventos 1200/1210 é obrigatória quando houver alteração das rubricas vinculadas nas fichas financeiras envolvidas com os eventos.
   1. A retificação deve ocorrer no processo geração dos eventos mensais  normalmente, observando as regras descritas para retificação
2. Identificar entre as rubricas do evento a ser retificado se houve alteração posterior a data do geração do evento.
   1. A rubrica deve ter um registro no eSocial (S-1010) com:
      1. Data/Hora da geração posterior a data/hora registrada no evento 1200/1210 a ser retificado
      2. Situação no eSocial igual a "aguardando transmissão", "transmissão autorizada" ou "transmitido" 
      3. Resposta do eSocial, quando transmitido, igual a "Aceita"
      4. Não excluído
   2. Deve verificar se o evento corresponde a empresa do funcionário
3. Havendo uma rubrica com atualização posterior:
   1. Identificar o histórico da rubrica que gerou o evento encontrado
   2. Caso a data do histórico seja posterior a data base da folha, então não será necessária a retificação uma vez que a atualização da rubrica é válida para outra competência.
   3. Caso a data do histórico da rubrica seja igual ou inferir, então a retificação do evento 1200/1210 deve ser gerada
       

44230 - NT 04/2025 - Inclusão da opção de FGTS - Campo {codIncFGTS} – incluído valor [71]

• Deve ser incluído na Classificação da Rubrica do FGTS o código 71 - Valores apurados por Auditoria que integram cálculo do FGTS.

58020 -  Incluir campo na fonte de dados para exportação Variável Global para Fórmulas de Cálculo

• A funcionalidade está em Cadastros / Integrações / Exportações de Arquivos
• A fonte de dados é Variáveis Globais para Fórmula de Cálculo 
• O campo a ser liberado é a Organização Sindical do Empregado que está no histórico do contrato. Deve ser liberado:
  • Descrição da Organização Sindical do Empregado 
  • Código da Organização Sindical do Empregado 
  • Código + Descrição da Organização Sindical do Empregado 
  • Id da Organização Sindical do Empregado 
• Deve ser utilizado o maior histórico do período exibido
• Já existem outros campos do cadastro com o mesmo comportamento como Cargo

58233 - Incluir campos na fonte Fichas Financeiras

• Deve ser incluído os seguinte campo do contrato:
  • Data da Rescisão
  • Descrição da Escala
  • Código + Descrição da Escala
  • Descrição Reduzida da Escala
  • Código + Descrição Reduzida da Escala

44239 - Envio de documentos de rescisão para o Vibe

44225 - Adicionar botão de ação "Adicionar" que abre a tela de cadastro de Acordos, Convenções e Dissídios no menu Reajuste Salarial

1. Os reajustes salariais já cadastrados devem continuar funcionando.
2. Realizar os reajustes com sucesso.
3. Liberar ao lado da loockup de Acordo/Convenção/Dissídio o botão de incluir, hoje ele é representado pelo lápis de edição

58367 - Tratamento de mensagem de FK_REMESSASBANCARIAS-FOLHAS CADASTRADAS

• Ao tentar excluir uma folha cadastrada deve ser excluída a remessa bancária do registro

57296 - Incluir atalho para calcular folha dentro do cadastro da folha

• A funcionalidade fica em Folha de Pagamento / Consultas / Consulta Folhas Cadastradas
• Incluir um botão de Outras Ações e dentro dele um botão chamado Calcular Folhas de Pagamento
• Se possível ao selecionar uma folha da list view do cadastro e clicar no botão deve abrir a tela de Calcular Folhas com a folha cadastrada já selecionada
• Esta ação deve ocorrer somente nas folhas de cálculo coletivo (deve ser calculadas as folhas do tipo: mensal, adiantamento, 13° salário antecipação, 13° salário - complementação, suplementar - PLR, suplementar - outras, acordo/convenção/dissídio - somente tipo 15)
• Esta ação deve ocorrer somente nas folhas com a situação cadastrada ou calculada
• Caso seja selecionada uma folha diferente das condições acima, deve logar uma mensagem informando que não é possível calcular a folha

44149 - NT 04/2025 - Tabela 03 - Natureza de Rubricas

• Se a rubrica já estiver cadastrada na base deve ser ignorada a sua inclusão
• Não deve ser migrada a Classificação das Rubricas
• As rubricas a serem incluídas são:

44235 - Permitir exclusão de contratos

• Atualmente, quando um contrato é excluído integralmente, mesmo após a exclusão dos históricos do contrato e do evento S-2205, permanecem registros na tabela PESSOASALTESOCIAL.
• Na tentativa de exclusão final, ocorre erro de chave devido à existência desses registros.
• O sistema não exclui os dados de PESSOASALTESOCIAL na geração da exclusão do S-2205, pois normalmente eles são mantidos para referência no banco.
• No entanto, em casos onde o contrato será totalmente excluído, não há necessidade de manter esses registros.
• Quando o contrato for excluído integralmente, o sistema deve:
  • Permitir a exclusão dos registros de PESSOASALTESOCIAL vinculados ao contrato.
  • Excluir os eventos S-2205 correspondentes, se o S-2205 estiver com a situação de excluído.
  • Se existir evento S-3000 gerado sobre o S-2205, também excluí-lo.
  • Possibilitar a exclusão do S-2206 do banco, caso o registro já esteja excluído.
  • Garantir que a exclusão só seja realizada se todos os registros já estiverem excluídos logicamente no sistema.

• Bloquear a exclusão caso os eventos ainda estejam ativos no eSocial.
• Ao excluir um contrato integralmente, todos os registros de PESSOASALTESOCIAL vinculados a ele são removidos, desde que não estejam ativos no eSocial.
• Eventos S-2205, S-2206 e S-3000 (quando aplicável) são removidos junto com o contrato, desde que já excluídos logicamente.
• O sistema exibe mensagem clara de bloqueio caso os eventos ainda estejam ativos no eSocial.
• Não ocorre erro de chave na exclusão.

58682 - Liberar campo na fonte de dados de Lançamentos

• A fonte de Lançamentos é uma fonte de consultas
• Liberar o campo observações

61862 - Alteração no comportamento da fonte de dados " Dados de contratos para relatórios"

• Alterar a consulta do relatório que traz nos dados do estabelecimento o histórico para dataEmissão

56928 - Alterar regra da geração do S-2200 e S-2206 para geração do campo CNPJ da Organização Sindical

• Ao gerar um evento S-2200 ou S-2206 o campo cnpjSindCategProf deve ser preenchido com o CNPJ da Organização Sindical dos Empregados
• Deve ser validado se o CNPJ do cadastro da Organização Sindical dos Empregados está preenchida
• Caso não tenha sindicato cadastrado deve ser enviado com o CNPJ do MTE 3711536703500 conforme regra do Manual

59176 - Realizar o preenchimento do campo Período Vencimento

• Arquivo bancário da Caixa 
• Preencher o campo PeriodoVencimento com o dia, no formato dd,  com o dia da forma de pagamento

43941 - Gerar S-2205 na inclusão de dependentes no cadastro de familiares

• Ao criar um cadastro de familiar que se enquadre como dependente para envio ao eSocial, deve ser gerado o evento S-2205 para a pessoa do contrato
• Este evento deve ser gerado com a data do histórico do familiar incluído
• Deve ser validado se já há um outro evento S-2205 posterior a data da inclusão ou alteração, e deve logar um aviso 'Há um evento S-2205 posterior a data da inclusão. Deseja gerar o evento?"
  • Se Sim, salva o registro e gera o evento S-2205
  • Se Não, interrompe o processo de salvar o familiar
• Ao alterar um familiar, deve gerar um novo evento S-2205 com as alterações do familiar.
• Se houver evento S-2205 na mesma data da alteração, este deve ser retificado e não deve logar nenhuma mensagem
• Se o familiar for incluído posteriormente a admissão, porém com a mesma data da admissão, deve ser gerada uma retificação do evento S-2200, pois o evento original que deveria conter as informações de dependentes está incompleta
• No processo de Gerar Evento para Implantação do Sistema, ao ser feita a geração do histórico do familiar, deve ser gerado o evento S-2205.

58215 - Implementar Classificação Dinâmica para o relatório

• Deve ser criada uma fonte de dados a partir da fonte da ficha financeira
• O relatório deve listar as informações das fichas financeiras dos contratos, ou seja, esse relatório poderá listar uma ou mais folhas calculadas e/ou consolidadas para um ou mais contratos/autônomos.
   
• O relatório listará todas as folhas cuja data base da folha esteja compreendida dentro do intervalo passado como parâmetro.
   
• A fonte deve possuir dados do contratos:
  • Cargo
  • Data da Admissão
  • Tipo do Salário
  • Salário Contratual
  • Número de Dependentes para IR na folha
  • Número de Dependentes de Salário Família
  • Situação do Contrato
  • Data da Rescisão
  • Motivo da Rescisão
  • Último período de gozo de férias
  • Data do último afastamento
  • Data do retorno do último afastamento - deve ser somente afastamento em dias
  • Motivo do Afastamento
  • Opção de desconto simplificado de IRRF
• O relatório deve ter uma coluna com os vencimentos e ao lado com descontos
• O relatório deve conter abaixo dessas 2 colunas as rubricas de bases de cálculo
• O relatório deve ter o título FOLHA DE PAGAMENTO
• Devem ser apresentadas no relatório somente as rubricas que possuem imprime em relatório 
• Deve-se listar todas as rubricas que estejam como “Imprimir Relatório da Folha” igual à [Imprimir Horas/QTD ou Imprimir Valor ou Imprimir Horas/QTD e Valor] ou a rubrica esteja vinculada a resultados de cálculo 
   
• O valor das rubricas de desconto deve ser listado dentro de parênteses.  
   
• Como a ideia é que seja possível a emissão em diversas quebras, deve conter os seguintes dados:
  • Empresa
  • Estabelecimento
  • Tipo de Folha
  • Tipo de Folha com Data Base
  • Classificação Contábil
  • Centro de Custo Nível 1
  • Centro de Custo Nível 2
     
  • Centro de Custo Nível 3
     
  • Centro de Custo Nível 4
     
  • Estrutura de Centro de Custo
  • Setor
  • Lotação Tributária
  • Contrato
  • Cada agrupamento deve conter código + descrição, data base - tipo de folha
     
• Deve ser possível agrupar e totalizar sem aparecer os contratos, atualmente ao emitirmos uma consulta e é agrupado por rubrica, na hora da emissão é emitido listando todas as rubricas separadamente sem os contratos.
• A quebra de página deve ocorrer a cada quebra de agrupamento, exceto contratos
• Totalizadores:
  • Base de calculo INSS
  • Base de cálculo do FGTS
  • Base de cálculo do IRRF
  • Total do FGTS
  • Total de Vencimentos
  • Total de Descontos
  • Salário Líquido
  • Verificar os totalizadores a partir do relatório atual
• Total de empregados
  • Utilizar a Categoria do eSocial, fazer uma lista totalizando por categoria
  • Total de ativos, afastados e rescindidos
  • Apresentar para:
    • Empresa
    • Estabelecimento
    • Tipo de Folha
    • Tipo de Folha com Data Base
    • Classificação Contábil
    • Centro de Custo Nível 1
    • Centro de Custo Nível 2
    • Centro de Custo Nível 3
    • Centro de Custo Nível 4
    • Estrutura de Centro de Custo
    • Setor
    • Lotação Tributária
• Deve ter uma opção de filtro na geração ou uma variável na tela para opção de não apresentar fichas financeiras que não possuam vencimentos ou descontos
• Os filtros devem ter opção de:
  • Data base entre
  • Data de pagamento entre
  • Empresa
  • Estabelecimento
  • Tipo de Folha
  • Tipo de Folha com Data Base
  • Classificação Contábil
  • Centro de Custo Nível 1
  • Centro de Custo Nível 2
  • Centro de Custo Nível 3
  • Centro de Custo Nível 4
  • Estrutura de Centro de Custo
  • Setor
  • Lotação Tributária
  • Contrato
  • Cada agrupamento deve conter código + descrição, data base - tipo de folha
• No cabeçalho deve conter:
  • Período informado no filtro
  • Data e hora da emissão do relatório
  • Paginação
  • Logotipo da empresa
  • Empresa
  • Estabelecimento
     

44058 - Tratamento mensagem de FK_AVISOSPREVIOS_CON

Tratar a mensagem de retorno da FK AVISOSPREVIOS: FK_AVISOSPREVIOS_CON

1. O contrato não pode ser excluído. Existe aviso prévio cadastrado para o contrato.

57505 - Programação de Férias Coletivas

6Listagem inicial

 CONTÁBIL

   1.criada nova opção de parametrização de regras de contabilização chamada Por centro de custo contábil e matriz de lançamento
Artigo:

Parametrização de Regras de Contabilização