Folha de Pagamento - Implementações de Novembro de 2025

57424 - Retirar validação de exclusão do S-1210 ao retificar um S-1200

1. Somente é possível ter um evento válido para o contrato, evento e período de apuração.
   • Um evento válido é:
     • Transmitido
     • Aceito
     • Não excluído
     • E não tenha o seu recibo retificado por outro evento (válido, aceito e não excluído)
2. Quando o evento vinculado a ficha financeira estiver em situação de original com as características do evento válido, então deve ser gerada a retificação.
3. Quando o evento vinculado a ficha financeira estiver em situação de retificação com as características do evento válido, então deve ser gerada uma nova retificação retificando o evento encontrado.
4. Quando o evento vinculado a ficha financeira estiver com situação de transmitido, aceito e excluído então deve ser gerado um evento novo original.

1. Somente é possível ter um evento válido para o contrato, evento e período de apuração.
   • Um evento válido é:
     • Não rejeitado
     • Não excluído
     • E não tenha o seu recibo retificado por outro evento (válido, aceito e não excluído)
2. Quando o evento vinculado a ficha financeira estiver em situação de original com as características do evento válido, então deve ser gerada a retificação.
3. Quando o evento vinculado a ficha financeira estiver em situação de retificação com as características do evento válido, então deve ser gerada uma nova retificação retificando o evento encontrado.
4. Quando o evento vinculado a ficha financeira estiver com situação de transmitido, aceito e excluído então deve ser gerado um evento novo original.
5. Caso o evento vinculado a ficha financeira esteja em situação de Bloqueado, então o sistema deve aguardar a transmissão.

1. A retificação dos eventos 1200/1210 é obrigatória quando houver alteração das rubricas vinculadas nas fichas financeiras envolvidas com os eventos.
   1. A retificação deve ocorrer no processo geração dos eventos mensais  normalmente, observando as regras descritas para retificação
2. Identificar entre as rubricas do evento a ser retificado se houve alteração posterior a data do geração do evento.
   1. A rubrica deve ter um registro no eSocial (S-1010) com:
      1. Data/Hora da geração posterior a data/hora registrada no evento 1200/1210 a ser retificado
      2. Situação no eSocial igual a "aguardando transmissão", "transmissão autorizada" ou "transmitido" 
      3. Resposta do eSocial, quando transmitido, igual a "Aceita"
      4. Não excluído
   2. Deve verificar se o evento corresponde a empresa do funcionário
3. Havendo uma rubrica com atualização posterior:
   1. Identificar o histórico da rubrica que gerou o evento encontrado
   2. Caso a data do histórico seja posterior a data base da folha, então não será necessária a retificação uma vez que a atualização da rubrica é válida para outra competência.
   3. Caso a data do histórico da rubrica seja igual ou inferir, então a retificação do evento 1200/1210 deve ser gerada
       

44230 - NT 04/2025 - Inclusão da opção de FGTS - Campo {codIncFGTS} – incluído valor [71]

• Deve ser incluído na Classificação da Rubrica do FGTS o código 71 - Valores apurados por Auditoria que integram cálculo do FGTS.

58020 -  Incluir campo na fonte de dados para exportação Variável Global para Fórmulas de Cálculo

• A funcionalidade está em Cadastros / Integrações / Exportações de Arquivos
• A fonte de dados é Variáveis Globais para Fórmula de Cálculo 
• O campo a ser liberado é a Organização Sindical do Empregado que está no histórico do contrato. Deve ser liberado:
  • Descrição da Organização Sindical do Empregado 
  • Código da Organização Sindical do Empregado 
  • Código + Descrição da Organização Sindical do Empregado 
  • Id da Organização Sindical do Empregado 
• Deve ser utilizado o maior histórico do período exibido
• Já existem outros campos do cadastro com o mesmo comportamento como Cargo

58233 - Incluir campos na fonte Fichas Financeiras

• Deve ser incluído os seguinte campo do contrato:
  • Data da Rescisão
  • Descrição da Escala
  • Código + Descrição da Escala
  • Descrição Reduzida da Escala
  • Código + Descrição Reduzida da Escala

44239 - Envio de documentos de rescisão para o Vibe

44225 - Adicionar botão de ação "Adicionar" que abre a tela de cadastro de Acordos, Convenções e Dissídios no menu Reajuste Salarial

1. Os reajustes salariais já cadastrados devem continuar funcionando.
2. Realizar os reajustes com sucesso.
3. Liberar ao lado da loockup de Acordo/Convenção/Dissídio o botão de incluir, hoje ele é representado pelo lápis de edição

58367 - Tratamento de mensagem de FK_REMESSASBANCARIAS-FOLHAS CADASTRADAS

• Ao tentar excluir uma folha cadastrada deve ser excluída a remessa bancária do registro

57296 - Incluir atalho para calcular folha dentro do cadastro da folha

• A funcionalidade fica em Folha de Pagamento / Consultas / Consulta Folhas Cadastradas
• Incluir um botão de Outras Ações e dentro dele um botão chamado Calcular Folhas de Pagamento
• Se possível ao selecionar uma folha da list view do cadastro e clicar no botão deve abrir a tela de Calcular Folhas com a folha cadastrada já selecionada
• Esta ação deve ocorrer somente nas folhas de cálculo coletivo (deve ser calculadas as folhas do tipo: mensal, adiantamento, 13° salário antecipação, 13° salário - complementação, suplementar - PLR, suplementar - outras, acordo/convenção/dissídio - somente tipo 15)
• Esta ação deve ocorrer somente nas folhas com a situação cadastrada ou calculada
• Caso seja selecionada uma folha diferente das condições acima, deve logar uma mensagem informando que não é possível calcular a folha

44149 - NT 04/2025 - Tabela 03 - Natureza de Rubricas