Folha de Pagamento - Implementações de Outubro de 2025 – Flow

43918 - Criação de consulta Pessoas, contratos e familiares

A funcionalidade fica em Cadastros / Consultas
Incluir a fonte de dados Pessoas, Contratos e Familiares
Deve ser herdada da fonte Pessoas e Contratos
Além dos campos originais da fonte devem ser incluídos os campos abaixo
- Nome do Familiar
- Data de Nascimento do Familiar
- CPF do Familiar
- Sexo do Familiar
- Parentesco do Familiar
- Tipo de Dependência
- Dependente para Imposto de Renda do Familiar
- Recebe Salário Família
- Incapacidade Física ou Mental par ao Trabalho do Familiar
- Auxílio Creche do Familiar
- Beneficiário do Seguro do Familiar
- Percentual de Seguro do Familiar
- Nome da Mãe do Familiar
- Nome do Pai do Familiar
Os dados do familiar devem vir do último histórico do familiar
Já existe uma fonte de dados de Familiares, mas esta é uma fonte mais completa de dados de pessoas e contratos, então devem ser incluídos campos nelas

44249 - Criar pesquisa e minimizar log de fórmula em rescisões

A funcionalidade está em Folhas de Pagamento > Rescisões > Registro de Rescisão
Atualmente na ficha financeira é possível pesquisar rubricas e alternar entre páginas quando o log é aberto
O mesmo comportamento deve ser aplicado no resultado do cálculo da rescisão
Deve ser criado:
- um campo de pesquisa
- poder abrir o log e minimizar, ou alterar abas de rescisões

44248 - Criar pesquisar e minimizar log de fórmula em férias

A funcionalidade está em Folhas de Pagamento > Férias > Registro de FériasAtualmente na ficha financeira é possível pesquisar rubricas e alternar entre páginas quando o log é abertoO mesmo comportamento deve ser aplicado no resultado do cálculo da fériasDeve ser criado:

um campo de pesquisa
poder abrir o log e minimizar, ou alterar abas de férias

56738 - Tratamento de contratos com rescisão posterior ao período de apuração

O processamento do relatório deve seguir considerando os contratos que possuem folha mensal ou rescisão no período de apuração.
Para contratos que possuem folha mensal calculada e folha de rescisão posterior deve-se verificar se o valor deve ser incluído no relatório ou não:
1. Quando a folha de rescisão (ficha financeira) indicar o pagamento na GRRF [FichaFinanceira.PagaFGTSGRRF = Sim], então esse valor não deve ser considerado no relatório. O valor será recolhido junto ao evento 2299 da respectiva rescisão

44294 - Criar rescisão por transferência para outro software

Esta processo já ocorre quando há mudança de empresa pelo processo de Programação de Alteração Contratual. A diferença neste novo processo é que a nova empresa não está cadastrada no Flow, logo não deve ser gerado um evento S-2200 e um novo histórico para a nova empresa. Desta forma, deverá ser criado um processo específico para que seja feita as tratativas de históricos e eventos, encerrando o contrato no Flow.
Deve ser criado um botão chamado Transferência entre aplicações dentro de Outras Ações
Este botão vai estar dentro do cadastro do Contrato
Ao selecionar este botão deve abrir uma modal com os seguintes campos:
- Data da transferência - Deve ser uma data igual ou anterior à data atual acrescida de 10 (dez) dias à data atual (por regra o eSocial só aceita eventos S-2299 futuros, se forem com no máximo 10 dias de antecedência, por exemplo em 01/06/2025 não pode ser enviado um desligamento em 20/06/2025. No caso de empregado reintegrado e quando não se tratar de retificação do desligamento anterior à reintegração, também deve ser uma data igual ou posterior a dtEfetRetorno do evento S-2298.
  - Este campo deverá conter um hint com a informação 'Data do encerramento do contrato na empresa atual'
- Motivo do desligamento - deve ser liberado somente os motivos de desligamento vinculados a Causa da Rescisão para o eSocial
  - 11 - Transferência de empregado para empresa do mesmo grupo empresarial que tenha assumido os encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão do contrato de trabalho
  - 12 - Transferência de empregado da empresa consorciada para o consórcio que tenha assumido os encargos trabalhistas, e vice-versa, sem que tenha havido rescisão do contrato de trabalho
  - 13 - Transferência de empregado de empresa ou consórcio, para outra empresa ou consórcio que tenha assumido os encargos trabalhistas por motivo de sucessão (fusão, cisão ou incorporação), sem que tenha havido rescisão do contrato de trabalho
- Tipo de inscrição - CPF ou CNPJ
  - hint Tipo da inscrição da empresa de destino
- Inscrição da empresa de destino
Ao salvar deve ser exibida uma mensagem "O contrato será rescindido. Deseja continuar?"
- Se não, o processo deve ser abortado
- Se sim, deve se iniciar o processo
Deve ser criado um processo chamado "Gerar transferência entre aplicações"
Este processo deve:
- Gerar um histórico do contrato na data da transferência, com a situação de rescindido, preenchendo a data do desligamento a mesma data da transferência e motivo de transferência selecionado
- Preencher o CNPJ da empresa sucessora - informada na modal
- Gerar um evento S-2299 para informações da data da transferência do agrupamento sucessaovinc do evento S-2299.
Este processo deve validar
- Se não existe histórico com data posterior a data da transferência
- Se não existe fichas financeiras com data base posterior a data da transferência
- Se o contrato não está de férias na data da transferência
- Se o contrato não está afastado na data da transferência

56568 - Ocultar Relatório FP0032 da Listagem de Relatórios

43780 - Implementar o cancelamento de transferência

No processo de exclusão de alteração (Cadastros>Movimentações>Programação de Alteração Contratual Coletiva> Exclusão), atualmente é feito o processo de exclusão, onde o histórico do contrato é excluído.
Para a exclusão de transferência de empresa será necessário seguir o mesmo processo, mas deve ser observado alguns processos:
- Excluir o histórico do contrato
- Gerar o evento S-3000 para o evento S-2200 gerado a partir da transferência
- Gerar o evento S-3000 para o evento S-2299 gerado a partir da transferência
- Gerar o evento S-3000 para o evento S-2206 gerado a partir da transferência
- Se o processo de transferência criou novos pensionistas, os mesmos devem ser excluídos
- Se o processo de transferência criou novos familiares, os mesmos devem ser excluídos
- Se o processo criou novos conveniados na tabela CONVENDEPENDENTES estes devem ser excluídos e o conveniado anterior deve ter o registro de DATATERMINO excluído da tabela. Observar as implementações feitas no backlog 106315
Se houver históricos posteriores no cadastro de contratos, familiares ou pensionistas, o processo deve ser abortado e finalizado com erro, com o log do registro que está com o histórico
SE houver fichas financeiras vinculadas ao histórico do contrato, abortar o processo e não permitir a exclusão
Se houver cálculo de convênios com data posterior ao do cancelamento da transferência, o processo deve ser abortado e finalizado com erro, com o log do registro que está com o cálculo
Obs. se a transferência for feita antes do Início da Utilização do Sistema, nenhum evento foi gerado pelo Flow. Logo, não deve ser gerado nenhum evento de exclusão.

44308 - Baixar os arquivos gerados e enviados por e-mail

O processo é gerado a partir de Folha de Pagamento/Integração Bancária/Gerar Remessa Bancária
O processo de Geração de Remessa Bancária deverá ser alterado para não enviar mais o arquivo por e-mail
Na tela de Gerar Remessas Bancárias a label do campo Nome do Arquivo deve ser alterado para Descrição
Na tabela REMESSASBANCARIAS deve se salvo, o ID da Folha Cadastrada, a data de pagamento e a descrição
Deve ser criado uma tela chamada Consulta Remessa Bancária, que ficará no menu Folha de Pagamento/Integração Bancária, abaixo de Gerar Remessa Bancária
Esta tela será uma consulta da tabela REMESSAS BANCÁRIAS, e conterá os seguintes campos:
- Descrição
- Forma de Pagamento, que deve ser uma concatenação dos campos Código - Descrição
- Data de Pagamento
- Tipo da Folha
- Data Base
- Número Sequencial do Arquivo
- Data/Hora da Geração
Esta tela terá um botão chamado 'Baixar Arquivo Bancário'
Ao selecionar um arquivo da lista e clicar no botão 'Gerar Arquivo Bancário', deverá fazer o download automático do TXT , referente ao arquivo bancário utilizado na folha de pagamento

44234 - Incluir campos na fonte de dados Reajuste Salarial

Fonte de dados em consulta - Reajuste Salarial
Incluir os campos
- Data de admissão do contrato

44125 - Alterar o comportamento de geração dos eventos na transferência de empresas

A funcionalidade está em Cadastros / Movimentações / Programação de Alteração Contratual Coletiva
Atualmente é possível fazer a transferência entre empresas, mesmo que uma delas não esteja inicializada no eSocial
Quando a empresa atual do contrato está inicializada e a empresa de destino está com data de início da utilização do sistema null, não é gerado o evento S-2299 na empresa origem
O comportamento deve ser alterado para que no momento da transferência seja identificado que se uma das empresas esteja sem data de inicialização do sistema e a outra não, os eventos sejam gerados corretamente para a empresa inicializada
- Caso a empresa de origem esteja inicializada e a de destino não, deve ser gerado o evento S-2299 na empresa origem e nenhum evento na empresa destino
- Caso a empresa origem não esteja inicializada e a de destino não, deve ser verificada a data da transferência
  - Se a transferência for anterior a 22/04/2024 deve ser feita a transferência e gerado o evento S-2200 na empresa destino
  - Se a transferência for igual ou posterior a 22/04/2024 o processo de transferência deve ser cancelado, conforme regra do eSocial
Ao desfazer a transferência a geração do evento S-3000 deve ser feita somente se a empresa estiver inicializada
- Neste aso deve-se observar, se o cancelamento da transferência for anterior a data de inicialização não deve gerar evento de cancelamento

44268 - Comportamento dos lançamentos de valores a pensionistas no cálculo da rescisão

44314 - Inclusão de validação para gerar evento de implantação do sistema

O processo está em Cadastros / Configurações / Gerar Evento para Implantação do Sistema
Quando o processo é inicializado, é gerado um novo histórico para o contrato e um evento S-2206
Quando há Erros de Validação no contrato referente à pessoas, o processo é finalizado sem erros
Deve ser alterado para que quando for criado um novo histórico do contrato, verifique-se se há ERROS DE VALIDAÇÃO no cadastro da pessoa, e se aborte o processo caso haja erro de validação
Deve ser logado no processo a pessoa e o contrato que está com erro
Deve ser revisado os logs de erro para que sigam o padrão de logs dos processos de Geração de Eventos Mensais, Cálculo de Folha e Programação de Alteração Contratual
Alterar a validação da geração de familiares para só validar o CPF se depIRRRF = S

44242 - Incluir campo na fonte de dados de Relatório Informação do Contrato de Experiência

Incluir os dados de Grau de Instrução da pessoa:
- Descrição

44243 - Incluir campo na fonte de dados de Relatório Dados de Contrato para Relatório

Incluir os campos:
- Dias de Contrato
- Data de Término
- Data Inicial de Prorrogação
- Dias de prorrogação
- Data de Término da Prorrogação
Esta fonte utiliza a data da emissão, e enquadra o histórico do contrato válido na data da emissão.
Caso na data do histórico não existam estes campos preenchidos no banco de dados, os valores devem ser trazidos em branco. Não pode ocorrer null reference no uso deste relatório.

44279 - Incluir opção de filtro na ficha financeira

A funcionalidade está em Folha de Pagamento / Consulta / Ficha FinanceiraDeve ser incluído uma nova opção de filtro por pessoaEste filtro deve buscar todas as fichas financeiras da pessoa, .Exemplo:

Pessoa possui contrato em 2 estabelecimentos diferentes, ao selecionar a empresa e a pessoa, serão apresentados todos as fichas financeiras relacionados àquela pessoa
Pessoa possui 1 contrato CLT e um contrato Autônomo no mesmo estabelecimento, ao selecionar a empresa/estabelecimento/pessoa deve apresentar todas as fichas financeiras da pessoa em ambos vínculos
Pessoa possui 1 contato CLT em um estabelecimento e contrato CLT em outro estabelecimento, ao selecionar a empresa/estabelecimento/pessoa, serão apresentados as fichas financeiras da pessoa naquela empresa/estabelecimento
Pessoa possui contrato CLT em duas empresas diferentes, ao selecionar somente a pessoa, deverão ser apresentados todas as fichas financeiras referentes àquela pessoa, em ambas empresas

Criar uma exibição padrão chamada Por Pessoas onde deverá ter o filtro de Pessoa (obrigatório) e data base entre (não obrigatório).

A exibição deverá ter os campos: Tipo da Folha, Data Base, Data de Pagamento, Situação da Folha, Empresa, Estabelecimento

44135 - NT 04/2025 - Tabela 18 - Motivos de Afastamento

Alterar a descrição do código 21 - Licença não remunerada ou suspensão contratual decorrente de obrigação legal incompatível com a continuação do serviço
Incluir o código 43 - Licença Maternidade - Prorrogação por 60 dias, Lei 15.156/2025 - Criança com deficiência permanente decorrente de síndrome congênita associada ao vírus Zika
Incluir o código 44 - Suspensão contratual decorrente de ajuizamento de reclamação trabalhista pleiteando rescisão indireta do contrato
Incluir o código 45 - Suspensão contratual para ajuizamento de inquérito para apuração de falta grave
Revisar as regras de código de categoria para os códigos incluídos
Revisar as regras de data de início da validade para os códigos incluídos

44278 - Incluir filtro no gerenciador de eventos

A funcionalidade está em Folha de Pagamento ou Cadastros / eSocial / Gerenciador de Eventos
Deve ser incluído uma nova opção de filtro por pessoa
Este filtro deve buscar todos os eventos gerados para a pessoa, caso não seja selecionado a empresa/estabelecimento. Exemplo:
- Pessoa possui contrato em 2 estabelecimentos diferentes, ao selecionar a empresa e a pessoa, serão apresentados todos os eventos relacionados àquela pessoa
- Pessoa possui 1 contrato CLT e um contrato Autônomo no mesmo estabelecimento, ao selecionar a empresa/estabelecimento/pessoa deve apresentar todos os eventos da pessoa em ambos vínculos
- Pessoa possui 1 contato CLT em um estabelecimento e contrato CLT em outro estabelecimento, ao selecionar a empresa/estabelecimento/pessoa, serão apresentados os eventos da pessoa naquela empresa/estabelecimento
- Pessoa possui contrato CLT em duas empresas diferentes, ao selecionar somente a pessoa, deverão ser apresentados todos os eventos referentes àquela pessoa, em ambas empresas
Caso seja selecionado algum outro filtro específico, deve-se respeitar o filtro. Por exemplo a pessoa possui evento S-2200 e S-2300, ao selecionar o evento S-2200 e a pessoa o evento S-2300 não deve ser apresentado.
Deve-se incluir no filtro padrão todos os registro a opção de Pessoas após a opção de Autônomo

44260 - Exclusão de histórico de contrato a partir da reintegração

Ao solicitar a exclusão de um histórico de contrato o sistema deve identificar se o histórico a ser excluído está registrado na mesma data do registro da reintegração.
1. Caso sim, então não permitir a exclusão e apresentar mensagem ao usuário: "O histórico não pode ser excluído. Histórico registrado a partir de uma reintegração de contrato."

44271 - Incluir consulta de eventos na ficha financeira

A funcionalidade está em Folha de Pagamento / Consultas / Ficha Financeira
Na ficha financeira, dentro de Outras Ações incluir dois botões:
- Visualizar evento de remuneração (S-1200/S-2299/S-2399)
- Visualizar evento de pagamento (S-1210)
Os botões devem direcionar para os eventos vinculados a ficha financeira, que estejam aceitos.
Deve ser aberto diretamente o evento, a exemplo do evento relacionado de retorno que existe no gerenciador de eventos
Caso os eventos esteja rejeitado ou ainda esteja em transmissão, não deve ser exibido
Caso o evento tenha sido retificado, deve ser apresentado o evento de retificação
Nos casos que não seja possível exibir o evento, deve-se exibir uma mensagem "Não existe evento relacionado a ficha financeira"

56827 - Incluir campo na fonte de dados Alterações Contratuais

Incluir os campos:
- Alterou Estrutura de Centro de Custo
- Código da Estrutura de Centro de Custo
- Descrição da Estrutura de Centro de Custo
- Código + Descrição de Estrutura de Centro de Custo
- Alterou Centro de Custo Nível 1
- Alterou Centro de Custo Nível 2
- Alterou Centro de Custo Nível 3
- Alterou Centro de Custo Nível 4

44133 - Adicionar novos campos na fonte de dados Ficha Registro Do Colaborador

Liberar campos na fonte de dados Ficha Registro Do Colaborador - Relatórios
- Código Setor
- descrição Setor
- Descrição Reduzida do setor
- Código + Descrição do Setor
- Descrição Escolaridade
- CEP da pessoa no endereço
Estes campos também devem ser liberados para uso em filtros
Deve ser desconsiderado para a view contratos cuja categoria do trabalhador no cadastro do vinculo seja: 711, 712, 721, 722, 723, 731, 734, 741, 751, 761, 771 e 901

44264 - Exibir eventos S-3000 quando aplicado filtro de contrato ou pessoa

Quando realizado o filtro de contratos no gerenciados de eventos, apresentar os eventos 3000 criados para o CPF vinculado ao contrato ou pessoa.
Utilizar a informação do CPF da pessoa para filtrar na tabela RHESOCIALEVENTOS3000 o cpf informado e apresentado junto a consulta do contrato todos os eventos 3000 gerados.

57726 - Incluir campos na fonte Fichas Financeiras

Deve ser incluído os seguinte campo do contrato:
- Situação
O contrato possui um CONTRATOHIST vinculado a cada ficha financeira, logo se a consulta for feita para várias fichas financeiras com CONTRATOSHIST diferentes deve ser apresentado na consulta os dados do contrato daquele período

4425 - Incluir no relatório de Fechamento de INSS parte Empresa - parte empresa os valores de Trabalhador Avulso Não Portuário

Incluir no relatório os valores referentes a notas fiscais de trabalhadores avulsos não portuário
No cadastro da empresa, deve estar informado o campo de Contrato de Trabalhador Avulso Não Portuário como SIM
Os valores são gerados a partir do lançamento de Notas Fiscais Recebidas, cujo fornecedor esteja com a Classificação do Fornecedor como Trabalhador Avulso Não Portuário
Os trabalhadores avulsos tem o mesmo tratamento dos trabalhadores CLT, ou seja, possuem Percentual sobre Remuneração, Outras Entidades (Lotação Tributária), GILRAT Ajustado e valor retido
Deve ser verificada todas as notas fiscais recebidas cuja data de emissão seja o mesmo MM/AAAA do filtro utilizado no relatório
O campo Valor Total da Contribuição refere-se ao valor do código da receita 1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS
O campo Valor Base de Cálculo sobre Remuneração - 13° Salário refere-se ao valor do código da receita 1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS
A partir destes valores deve-se calcular o valor do total Contribuição para outras entidades e fundos, conforme a lotação tributária informada em nota fiscal
Deve-se calcular o adicional de GILRAT AJUSTADO conforme o estabelecimento cadastrado na nota fiscal
Neste momento, não será implementada a geração do relatório para quando a empresa tenha somente NF e não tenha ficha financeira de contrato. Esta implementação deverá ser feita por demanda.

44460 - Melhoria mensagem de aviso na geração do evento S-2200 através do contrato

Melhorar mensagem de erro ao tentar gerar o evento 2200 através do botão de criação do evento do eSocial admissional.
Apresentar mensagem no contrato:
- "Não foi possível gerar o evento: a escala vinculada ao contrato não possui descrição da jornada para o eSocial."

56569 - Incluir campos na fonte de dados Lançamentos de Rubricas

Incluir na fonte de dados Lançamentos de Rubricas os campos:
- Considera para dissídio
- Criado por
- Criado em
- Modificado por
- Modificado em
- Fixo
- Data fim do lançamento Fixo

57787 - Alterar regra cálculo para considerar data fim do lançamento

Ajustar a lógica do cálculo da folha para que lançamentos fixos com data de fim já encerrada deixem de ser considerados no cálculo. Ou seja, apenas lançamentos com data de fim MAIOR ou IGUAL à data-base da folha devem ser incluídos no processamento. Essa mudança visa garantir que o sistema respeite o período de vigência dos lançamentos fixos durante o cálculo.

44258 - Alterar o layout da tela de lançamentos por pensionista

A funcionalidade está em Folha de Pagamento / Lançamentos / Lançamentos por Pensionista.A tela de lançamentos individuais deve conter uma list view por contratoEsta list view conterá somente os contratos que tem lançamentos feitos na tabelaDeverá ser feita uma exibição padrão com os campos:

Empresa
Estabelecimento
Contrato
Situação do Contrato

Ao selecionar um contrato deve abrir a tela de lançamentos por pensionista.Esta tela deverá ter 2 agrupamentos: GERAL e LANÇAMENTOS, será feito um ajuste no frontend da tela de lançamentos já existente:

O campo período deverá ser uma sugestão para filtro caso não seja preenchido deve ser listado todos os lançamentos após clicar no botão pesquisar
Em lançamentos deverá ter o botão NOVO, EDITAR, EXCLUIR, EXCLUIR TODOS
- Deve ser validada a exclusão do lançamento para que não seja excluído um lançamento utilizado em uma folha calculada
- Deve ser validada a edição do lançamento para que após o cálculo da folha que utiliza o lançamento, somente possa ser editado os campos: Data Fim do Lançamento Fixo e Considerar para Dissídio
O grid editável terá os seguintes campos:
- Pensionista
- Folha
- Data Base
- Data do Lançamento
- Rubrica
- Tipo
- Horas/Quantidade ou Valor
- Fixo
- Data Fim Lançamento Fixo
- Considerar para Dissídio

44257 - Alterar a tela de lançamentos individuais

A funcionalidade está em Folha de Pagamento / Lançamentos / Lançamentos Individuais
A tela de lançamentos individuais deve conter uma list view por contrato
Esta list view conterá somente os contratos que tem lançamentos feitos na tabela
Deverá ser feita uma exibição padrão com os campos:
- Empresa
- Estabelecimento
- Contrato
- Situação do Contrato
Ao selecionar um contrato deve abrir a tela de lançamentos Individuais
Esta tela deverá ter 2 agrupamentos: GERAL e LANÇAMENTOS, será feito um ajuste no frontend da tela de lançamentos individuais já existente (anexo):
- O campo período deverá ser uma sugestão para filtro caso não seja preenchido deve ser listado todos os lançamentos após clicar no botão pesquisar
- Em lançamentos deverá ter o botão NOVO, EDITAR, EXCLUIR, EXCLUIR TODOS
  - Deve ser validada a exclusão do lançamento para que não seja excluído um lançamento utilizado em uma folha consolidada
    - Ao selecionar EXCLUIR TODOS caso as folhas estejam consolidadas será logada uma mensagem que "Não foram encontrados lançamentos para exclusão"
    - Ao selecionar EXCLUIR, segue logando a mensagem que a folha está consolidada e perguntando se deseja mesmo excluir
  - Deve ser validada a edição do lançamento para que após o cálculo da folha que utiliza o lançamento, somente possa ser editado os campos: Data Fim do Lançamento Fixo e Considerar para Dissídio
Criar o campo data fim do lançamento fixo.
- O grid editável terá os seguintes campos:
  - Folha
  - Data Base
  - Data do Lançamento
  - Rubrica
  - Tipo
  - Horas/Quantidade ou Valor
  - Fixo
  - Data Fim Lançamento Fixo
  - Parcela Atual
  - Parcela Final
  - Considerar para Dissídio
- No agrupamento Lançamentos, deve ter o botão Outras Ações com a ação de Gerar Parcelamento já existente

44232 - Obrigatoriedade no campo Quantidades/Horas na ficha financeira

Ao editar a ficha financeira para alterar ou incluir novas rubricas, o sistema deve obrigar que o campo quantidade/horas seja informado.
O valor do campo deve ser maior ou igual a zero.

44136 - Incluir filtro na seleção do cálculo coletivo de férias

A funcionalidade está em Folha de Pagamento/Férias / Programação de Férias
Incluir como Opção de Seleção cálculo de Férias coletivas:
- Centro de Custo Nível 1
- Centro de Custo Nível 2
- Centro de Custo Nível 3
- Centro de Custo Nível 4
- Classificação Contábil
- Estrutura de Centro de Custo
- Setor
- Organização Sindical

56931 - Incluir contrato por prazo determinado por fato

A funcionalidade fica em Cadastros / Pessoais e Contratuais / Contratos
Na tela de contratos no campo 'Tipo de Contrato' deve ser incluída a opção 'Tempo determinado, vinculado à ocorrência de um fato'
- Quando esta opção for incluída, deve ser alterado o agrupamento CONTRATO DETERMINADO POR FATO
- Os campos Dias de Contrato, Data de Término, Data Inicial da Prorrogação, Dias de Prorrogação e Data de Término da Prorrogação deve ser ocultado da tela
- Deve ser criado o campo 'Objeto da Contratação 'que deve ser uma string de até 255 caracteres
- Este campo deve conter um hint Indicação do objeto determinante da contratação por prazo determinado (obra, serviço, safra, etc.).
- O campo é de preenchimento obrigatório para este tipo de contrato
Ao salvar deve ser validado o evento S-2200 e S-2206:
- O campo tpContr deve ser preenchido com 3
- O campo objDet deve ser preenchido com os dados preenchidos no campo Objeto da contratação

44154 - Criar recalculo da folha para lançamentos alterados

A funcionalidade fica em Folha de Pagamento / Folhas / Calcular folhas
Deve ser incluída uma opção antes de Gerar Log das Fórmulas de Cálculo chamada Calcular Contratos Alterados
Este campo deve conter um hint "Recalcular folhas de contatos que tiveram lançamentos alterados, excluídos ou incluídos após o último cálculo da folha"
Este campo será um Enumerador de "Sim/Não"
Por default o campo sempre será Não
Se o cliente mantiver esta opção de Não, o recálculo deve ser para todos os contratos
Se o cliente alterar para Sim, deve ser validado:
- Se o contrato não tiver ficha financeira, sempre vai calcular a folha
- Se o contato tiver fichas financeiras, deve ser verificado na tabela de lançamentos se o contrato teve algum lançamento com data/hora da última modificação posterior ao cálculo da ficha financeira. Se houver deve ser calculado, senão houver não deve ser recalculado.

44259 - Cópia do histórico de contrato

Permitir copiar o histórico do contrato a partir da ação "Novo a partir de".

Somente poderá ser copiado o histórico cuja empresa e estabelecimento sejam iguais a empresa e estabelecimento do último histórico registrado (maior menor que a data do histórico que está sendo criado);
Caso o contrato tenha um registro de reintegração de contrato, então a cópia do histórico somente poderá ser realizada para contratos com data histórico igual ou posterior a data da reintegração (data do efetivo retorno ao trabalho)
Caso o contrato esteja rescindido, então um novo histórico somente será permitido ser criado caso tenha ocorrido a alteração salarial com a data do efeito informada.

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