Folha de Pagamento - Implementações de Julho de 2025

  • Atualizado

111786 - Bloqueio na geração dos eventos de exclusão S-3000 sobre eventos mensais

  • Ao criar os eventos mensais S-1200 e S-1210, estes são gerados já como bloqueados
  • Ao tentar fazer a exclusão dos eventos, o sistema deve validar se os eventos estão com a situação de bloqueados
    • Se não, gera o S-3000
    • Se sim, loga mensagem de erro informando que os eventos estão bloqueados
  • Ao tentar excluir um S-1200, deve-se validar se o evento está vinculado a um S-1210, que não esteja já excluído
    • Se não, gera o S-3000
    • Se sim, loga mensagem de erro informando que o evento possui um S-1210 e que o mesmo deve ser excluído
  • Ao tentar excluir um S-2299 ou 2399, deve-se validar se o evento está vinculado a um S-1210, que não esteja já excluído
    • Se não, gera o S-3000
    • Se sim, loga mensagem de erro informando que o evento possui um S-1210 e que o mesmo deve ser excluído
  • Quando a tentativa de exclusão for por todos os eventos, deve ser gerado primeiramente a exclusão do S-1210 e posteriormente a exclusão do S-1200 - No momento iremos tirar do enumerador a opção de 'Todos'
  • Se o período de apuração do eSocial estiver como Fechado, não deve ser gerado os eventos de exclusão. Neste caso deve ser logada uma mensagem "Não foi possível gerar a exclusão dos eventos. O Período de Apuração de MM/AAAA está fechado."
    • Esta regra segue a Regra de Validação do eSocial REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO "Se o evento a ser excluído seja relativo a período de apuração para o qual já exista encerramento das informações, o evento de exclusão só é aceito se encaminhado após o evento de "reabertura" das informações (S-1298)."

115293 - Alteração arquivo de importação eConsignado

  • O layout do arquivo trata o campo como 14 posições, mas o MTE está gerando o arquivo com 8 posições, ou seja, a raiz do CNPJ. Atualmente usamos este campo como filtro e está gerando erro no momento da importação. Ou deve ser ignorado este campo para filtro ou deve ser considerado somente os primeiros dígitos do campo.
  • Como o contrato é por número de matrícula, deve-se buscar a raiz do CNPJ do arquivo, para identificar todos os contratos dos estabelecimentos que possuem aquela matrícula.
  • A matrícula é única por empresa, logo é possível que hajam matriculas iguais em outras empresas.
  • O contrato pode estar em qualquer estabelecimento do empregador, mas a matrícula é única por empregador, assim é necessário identificar a empresa e o empregador.

116660 - Criar campo de parâmetro de eConsignado

  • A funcionalidade está em Cadastros / Cálculos / Variáveis Globais do Sistema
  • Incluir a Variável 'Percentual Limite eConsignado'
  • Por meio de migração deve incluir um histórico a partir 04/2025 preenchido com 35,00

116657 - Criar Resultados de Cálculo para eConsignado

  • A funcionalidade está em Folha de Pagamento / Folhas / Tabelas da Folha / Resultado de Cálculo
  • Os resultados a serem criados são:
    • Base de cálculo desconto eConsignado
    • Base previsão para Folha Férias
    • Base previsão para Folha Adiantamento
    • Estorno Férias - eConsignado
    • Estorno Adiantamento - eConsignado
    • Previsão de Férias - eConsignado
    • Previsão Adiantamento - eConsignado

116459 - Bloqueio na geração dos eventos de retificação do S-1200

  • A funcionalidade está em Folha de Pagamento / eSocial / Geração dos eventos mensais
  • Ao gerar uma retificação do evento S-1200, deve ser verificado se há relacionamento entre o S-1200 em um S-1210 já gerado.
    • Se não houver nenhum evento S-1210 relacionado ao evento S-1200 do período de apuração gerado, a retificação deve ser gerada sem erros
    • Se houver relacionamento entre o evento S-1210 e o S-1200 do período de apuração gerado, deve ser finalizado o processo com erro e logada mensagem: "Não é possível retificar o evento S-1200. Exclua o evento S-1210 do período de apuração MM/AAAA.".
      • O período de apuração a que se refere a mensagem, é o período de apuração do evento S-1210 vinculado e aceito,

116542 - Reprocessamento do evento na geração dos eventos mensais

  • A funcionalidade está em Folha de Pagamento / eSocial / Gerar Eventos Mensais
  • No caso de evento original deve-se verificar se existe relação entre ficha financeira e evento
    • Se não houver tenta gerar novamente
    • Se houver não faz nenhuma ação
  • No caso de evento de retificação deve-se verificar se o evento relacionado na ficha financeira está bloqueado
    • Se não estiver tenta gerar novamente
    • Se houver não faz nenhuma ação

114544 - Incluir bloqueio na geração dos eventos S-2299 e S-2399

  • Muitas vezes o usuário gera o processo, não aguarda o processo finalizar, ou aceitar o evento e põe processar novamente, isto faz com que o evento que esteja Transmitido ou com Transmissão Autorizada seja substituído pelo novo evento gerado, ou seja excluído do banco de dados.
  • Estes novos eventos são rejeitados pelo eSocial, pois o registro já existe.  No caso de exclusão e/ou reenvio o evento é rejeitado pois está como original, enquanto deveria ser um retificador.
  • Deve ser bloqueada a geração dos eventos mensais e exclusão de eventos mensais, quando a situação do evento não estiver como Aceito ou Rejeitado.
  • Não deve permitir a geração de novos eventos S-2299 e S-2399 enquanto os eventos estiverem com a situação bloqueado
    • Estes eventos podem ser gerados por folha complementar
    • Estes eventos podem ser excluídos no processo de exclusão de rescisão ou exclusão de folha
  • Quando o evento estiver na situação Transmitido ou Aguardando Transmissão o evento deve permanecer com a situação bloqueado, e deve logar uma mensagem informando que o evento está bloqueado e deve ser aguardado a finalização do envio e retorno dos eventos, a mensagem pode seguir o exemplo abaixo:
    • O evento S-2299/S-2399 do Período de Apuração 01/2025 está Bloqueado e não pode ser retificado/excluído.
  • Deve ser liberado a ação Desbloquear Eventos (Gerenciador de Eventos/Outras Ações/Desbloquear Eventos), quando o evento estiver com o retorno de Aceito/Rejeitado para os eventos S-2299 e S-2399, que deverá alterar de Bloqueado para Desbloqueado (ver o comportamento do serviço em bloqueios e desbloqueios).
  • Neste momento não vamos debloquear eventos com a situação Transmissão Autorizada ou Transmitido para não continuar ocasionando erros.

116539 - Alteração na validação da geração dos eventos mensais

  • A funcionalidade está em Folha de Pagamento / eSocial / Gerar Eventos Mensais
  • Ao retificar o evento deve ser verificado se houve alteração nos campos do evento gerado e aceito anteriormente e o novo evento
    • Se houver alteração, deve ser gerada a retificação
    • Se não houver alteração não deve ser gerada a retificação
  • Deve ser criado um log de aviso, informando o evento que não foi gerado e não foi gerado por não haver alteração no evento. Sugestão de mensagem:
    • "Não foi gerado o evento S-1200. O evento de recibo n° "XXXXXXXXXXX" não possui alteração."
    • "Não foi gerado o evento S-1210. O evento de recibo n° "XXXXXXXXXXX" não possui alteração."
  • Ao retificar o evento deve ser verificado o último evento aceito do Período de Apuração para a geração da retificação, e não o id vinculado a ficha financeira
  • Se houver um evento de retificação gerado e rejeitado, deve ser ignorado o evento para a nova retificação
  • Deve ser vinculada a ficha financeira, em substituição ao id do evento gerado, o novo id do evento

116586 - Alterar a vinculação na ficha financeira e geração dos eventos S-3000

  • A funcionalidade está em Folha de Pagamento / eSocial / Excluir eventos mensais
  • Atualmente se tivermos um evento original aceito, e posteriormente uma retificação rejeitada, ao tentar excluir o evento, o sistema exclui a rejeitada fisicamente, desvincula da ficha financeira e não gera a exclusão (S-3000) do evento aceito. Assim, o evento sempre ficará como aceito, e ao tentar reenviar, o sistema gera um novo evento original, que será rejeitado por duplicidade.
  • Nesses casos, ao fazer a exclusão, deve-se excluir o evento rejeitado fisicamente, revincular o evento original a ficha financeira e gerar evento S-3000 do evento originalmente aceito
  • este comportamento deve ser aplicado para os eventos S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399

117005 - Validar a geração do S-3000 com a geração dos eventos mensais

  • Ao gerar uma exclusão de eventos mensais (S-3000) e posteriormente uma geração dos eventos mensais (S-1210 e S-1200), caso o S-3000 não tenha sido retornado pelo eSocial, o sistema gera uma retificação dos eventos indevidamente.
  • Esta geração, é indevida, pois os eventos serão excluídos, e o sistema deveria gerar um novo evento original. Atualmente o sistema não tem este comportamento, pois ao gerar os eventos mensais identificamos se o último evento não está excluído, como a exclusão ocorre somente após o retorno do evento pelo serviço do eSocial, então não conseguimos identificar esta exclusão no momento da geração.
  • Ao gerar os eventos mensais, deve ser validado se existe evento S-3000 aguardando retorno do eSocial.
  • Este evento S-3000 se o número do recibo de exclusão é de um evento que estamos tentando retificar.
  • Caso seja identificado um evento que esteja em processo de exclusão, deve bloquear a geração deste evento.
  • Deve logar uma mensagem de erro e parar o processo.
  • A mensagem deve ser: "O evento <Tipo do Evento> está em processo de exclusão. Aguarde a confirmação da exclusão pelo eSocial para que a geração do evento possa ser reprocessada."

116587 - Alterar o cadastro do banco para bloquear o código

  • A funcionalidade está em Cadastros / Bancários / Bancos
  • Deve ser alterado o cadastro do código do banco para que:
  • Só aceite numéricos
  • Seja limitado a 3 dígitos
  • Ao tentar cadastrar mais que 3 dígitos em tela e salvar deve apresentar erro

Adicionado depois:

  • O crud deve permitir zeros a esquerda que complementem os 3 dígitos.
    • Exemplos: Banco do Brasil código 001, Santander código 033.
    • Este é o padrão da Febraban e do eSocial.
       

116661 - Criar Resultados de Cálculo eConsignado

  • Esta tabela deve ficar em Folha de Pagamento / Folhas / Tabelas Auxiliares / Resultados de Cálculo
  • Os resultados de cálculos deverão ser criados:
    • Valor da Parcela do eConsignado 1
    • Valor da Parcela do eConsignado 2
    • Valor da Parcela do eConsignado 3
    • Valor da Parcela do eConsignado 4
    • Valor da Parcela do eConsignado 5
    • Valor da Parcela do eConsignado 6
    • Valor da Parcela do eConsignado 7
    • Valor da Parcela do eConsignado 8
    • Valor da Parcela do eConsignado 9
    • Valor do Desconto do eConsignado 1
    • Valor do Desconto do eConsignado 2
    • Valor do Desconto do eConsignado 3
    • Valor do Desconto do eConsignado 4
    • Valor do Desconto do eConsignado 5
    • Valor do Desconto do eConsignado 6
    • Valor do Desconto do eConsignado 7
    • Valor do Desconto do eConsignado 8
    • Valor do Desconto do eConsignado 9

116460 - Criar botão para geração de eventos de alteração contratual

  • A funcionalidade está em Cadastros / Pessoais e Contratuais / Contratos / Histórico do Contrato
  • Deverá ser incluído um botão de "Outras Ações" no histórico do contrato
  • Dentro de Outras Ações deverá ser criado o botão "Gerar Evento de Alteração Contratual"
  • Este botão deve ser habilitado somente se:
    • A data de início da utilização do sistema esteja diferente de null
    • A data do histórico seja igual ou posterior a data de início da utilização do sistema
    • O evento S-2206 ou S-2306 não tenha sido gerado para o histórico do contrato
  • Esta funcionalidade deverá chamar a geração dos eventos S-2206 ou S-2306.

116987 - Criar a migração das rubricas e resultados de cálculo de eConsignado

  • As rubricas a serem criadas são:
    • 00061501 Empréstimo eConsignado Contrato Banco 1
    • 00061502 Empréstimo eConsignado Contrato Banco 2
    • 00061503 Empréstimo eConsignado Contrato Banco 3
    • 00061504 Empréstimo eConsignado Contrato Banco 4
    • 00061505 Empréstimo eConsignado Contrato Banco 5
    • 00061506 Empréstimo eConsignado Contrato Banco 6
    • 00061507 Empréstimo eConsignado Contrato Banco 7
    • 00061508 Empréstimo eConsignado Contrato Banco 8
    • 00061509 Empréstimo eConsignado Contrato Banco 9
    • 00075001 Base eConsignado Emprega Brasil Contrato Banco 1
    • 00075002 Base eConsignado Emprega Brasil Contrato Banco 2
    • 00075003 Base eConsignado Emprega Brasil Contrato Banco 3
    • 00075004 Base eConsignado Emprega Brasil Contrato Banco 4
    • 00075005 Base eConsignado Emprega Brasil Contrato Banco 5
    • 00075006 Base eConsignado Emprega Brasil Contrato Banco 6
    • 00075007 Base eConsignado Emprega Brasil Contrato Banco 7
    • 00075008 Base eConsignado Emprega Brasil Contrato Banco 8
    • 00075009 Base eConsignado Emprega Brasil Contrato Banco 9
  • Caso já exista na base do cliente rubricas com a mesma codificação deve ser desconsiderada a criação. Ou seja, não deverão ser criados, somente serão criadas as novas para as bases em que os códigos estiverem livres
  • Nos resultados de cálculo as rubricas a serem vinculadas serão:
    • RESULTADO DE CÁLCULO - Valor da Parcela do eConsignado 1- RUBRICA 00075001 Base eConsignado Emprega Brasil Contrato Banco 1
    • RESULTADO DE CÁLCULO - Valor da Parcela do eConsignado 2 - RUBRICA 00075002 Base eConsignado Emprega Brasil Contrato Banco 2
    • RESULTADO DE CÁLCULO - Valor da Parcela do eConsignado 3 - RUBRICA 00075003 Base eConsignado Emprega Brasil Contrato Banco 3
    • RESULTADO DE CÁLCULO - Valor da Parcela do eConsignado 4 - RUBRICA 00075004 Base eConsignado Emprega Brasil Contrato Banco 4
    • RESULTADO DE CÁLCULO - Valor da Parcela do eConsignado 5 - RUBRICA 00075005 Base eConsignado Emprega Brasil Contrato Banco 5
    • RESULTADO DE CÁLCULO - Valor da Parcela do eConsignado 6 - RUBRICA 00075006 Base eConsignado Emprega Brasil Contrato Banco 6
    • RESULTADO DE CÁLCULO - Valor da Parcela do eConsignado 7 - RUBRICA 00075007 Base eConsignado Emprega Brasil Contrato Banco 7
    • RESULTADO DE CÁLCULO - Valor da Parcela do eConsignado 8 - RUBRICA 00075008 Base eConsignado Emprega Brasil Contrato Banco 8
    • RESULTADO DE CÁLCULO - Valor da Parcela do eConsignado 9 - RUBRICA 00075009 Base eConsignado Emprega Brasil Contrato Banco 9
    • RESULTADO DE CÁLCULO - Valor do Desconto do eConsignado 1 - RUBRICA 00061501 Empréstimo eConsignado Contrato Banco 1
    • RESULTADO DE CÁLCULO - Valor do Desconto do eConsignado 2 - RUBRICA 00061502 Empréstimo eConsignado Contrato Banco 2
    • RESULTADO DE CÁLCULO - Valor do Desconto do eConsignado 3 - RUBRICA 00061503 Empréstimo eConsignado Contrato Banco 3
    • RESULTADO DE CÁLCULO - Valor do Desconto do eConsignado 4 - RUBRICA 00061504 Empréstimo eConsignado Contrato Banco 4
    • RESULTADO DE CÁLCULO - Valor do Desconto do eConsignado 5 - RUBRICA 00061505 Empréstimo eConsignado Contrato Banco 5
    • RESULTADO DE CÁLCULO - Valor do Desconto do eConsignado 6 - RUBRICA 00061506 Empréstimo eConsignado Contrato Banco 6
    • RESULTADO DE CÁLCULO - Valor do Desconto do eConsignado 7 - RUBRICA 00061507 Empréstimo eConsignado Contrato Banco 7
    • RESULTADO DE CÁLCULO - Valor do Desconto do eConsignado 8 - RUBRICA 00061508 Empréstimo eConsignado Contrato Banco 8
    • RESULTADO DE CÁLCULO - Valor do Desconto do eConsignado 9 - RUBRICA 00061509 Empréstimo eConsignado Contrato Banco 9

112021 - Criar filtros novos para o cálculo de folha coletiva

  • A funcionalidade está em Folhas de Pagamento/Folhas/Calcular Folhas
  • Criar os filtros no parâmetro Executar operação para":
    • Regra de Pagamento
    • Centro de Custo Nível 1
    • Centro de Custo Nível 2
    • Centro de Custo Nível 3
    • Centro de Custo Nível 4
    • Estrutura de Centro de Custo
    • Forma de Pagamento
    • Classificação Contábil
    • Setor
    • Posto de Trabalho
    • Organização Sindical

112925 - Implementação da multa do FGTS em cálculo de folhas de Acordo/Convenção/Dissídio

  • Hoje ao fazer uma folha de acordo/Convenção/Dissídio, não está calculando valores da multa sobre o FGTS.
     
  • Ajustar a geração do resultado de cálculo “FGTS sobre os Valores Pagos na Rescisão” (rubrica 79541), para que seja gerado somente quando estes valores são apresentados na rescisão principal.
  • É preciso ajustar o cálculo, para que calcule o encargo de FGTS sempre que a folha tiver verbas que incidam para FGTS como horas extras, comissão, etc., deve gerar a base sobre os valores.
  • Esta folha deve possuir o mesmo comportamento aplicado na Rescisão Complementar. Embora não seja uma rescisão complementar, o comportamento é necessário pois em caso de Acordo/Convenção/Dissídio não há pagamento de diferenças rescisórias em rescisão complementar, pois este tipo de folha se comporta como se fosse uma.
  • Obs: A rescisão principal e complementar gera corretamente os valores e o comportamento do dissídio deve ser o mesmo.
  • Rescisão principal ou Rescisão complementar com a mesma data base (MM/AAAA) da rescisão principal:
    • Verificar se o motivo de rescisão possuir multa do FGTS.
    • Deve ser calculada a multa do FGTS com base em todos os valores de FGTS das folhas de demonstrativo até a data base da folha de rescisão
  • Rescisão complementar com data base diferente da Rescisão principal
    • Calcula a multa do FGTS somente sobre os valores de FGTS desta folha
    • Deve ser gerada o resultado de cálculo de 'FGTS sobre os valores pagos na rescisão' da folha de demonstrativo da rescisão
    • Para compor o valor de meses anteriores, deve-se considerar as folha de demonstrativo do mesmo grupo, e com data base anterior da recisão que são os resultados de cálculo referentes a:
      • FGTS sobre salários
      • FGTS sobre férias
      • FGTS sobre 13°

117052 - Criar Resultados de Cálculo pra Rendimentos Residentes no Exterior

  • A funcionalidade está em Folha de Pagamento / Folhas / Tabelas para a Cálculos / Resultados de Cálculo
  • Deve ser criado os 2 resultados de cálculo:
    • Base IRRF Residente no Exterior com Rendimentos no Brasil
    • IRRF Residente no Exterior com Rendimento no Brasil

116816 - Criar tela de eConsignado

  • A funcionalidade ficará em Folha de Pagamento / Lançamentos / eConsignado
  • Deve ficar abaixo de Convocação de Intermitente
  • Dentro de cada empréstimo deve conter os campos:
    • Banco
    • Número do contrato
    • Data Início do Contrato eConsignado
    • Data Fim do Contrato eConsignado
    • Total de Parcelas eConsignado
    • Valor Empréstimo eConsignado
    • Valor Liberado eConsignado
    • Competência Início do desconto
    • Competência Fim do desconto
    • Quantidade de Pagamentos eConsignado
    • Quantidade de Escrituração eConsignado
    • Outras informações do empréstimo
  • Abaixo desse agrupamento geral deve ter uma tabela com competência:
    • MM/AAAA
    • Valor Parcela eConsignado
    • Rubrica vinculada a parcela
  • No momento da criação da tela deve ser identificado os contratos que existem no histórico de contrato e alterados para a tela de Cadastro eConsignado
    • Se já houverem cadastros de contratos de empréstimos referentes ao contato cadastrado no histórico, deve-se só incrementar o valor da parcela e competência
    • Se não houverem cadastros de empréstimos cadastrados, deve-se cadastrar e incrementar o valor da parcela e competência
    • Deve-se utilizar a rubrica que está em resultados de cálculo como padrão para o desconto do eConsignado

117003 - Alteração na forma de geração de eventos S-1200/S-2299/S-2399 do eConsignado para atender múltiplos empréstimos

    • As tabelas RHESOCIALEVENTOS1200APURUB, RHESOCIALEVENTOS2299APURUB e RHESOCIALEVENTOS2399APURUB possuem os seguintes campos relacionados a empréstimos consignados:

      • TIPODEDESCONTO

      • CODIGODAINSTITUICAOFINANCEIRA

      • NUMEROCONTRATOECONSIGNADO

      • OBSERVACOESCONSIGNADO

Até então, o preenchimento desses campos dependia da existência de uma rubrica vinculada ao resultado de cálculo "Valor da Parcela do eConsignado" descontada na folha, e de um histórico de rubricas com os dados de banco e empréstimo.

Alteração na Estrutura de Dados:

Para suportar múltiplos empréstimos por contrato, a estrutura foi alterada:

      • Foi criada a tabela EMPRESTIMODOECONSIGNADO contendo os dados fixos do empréstimo.

      • Cada empréstimo pode possuir N parcelas, registradas na tabela PARCELADOECONSIGNADO.

        • Essa tabela referencia EMPRESTIMODOECONSIGNADO.ID.

        • Armazena, por competência (MM/AAAA), o valor da parcela e a rubrica associada ao resultado de cálculo “Valor da Parcela do eConsignado”.

Processo de Importação de Arquivo:

    • Ao importar um arquivo de empréstimo consignado:

      1. Cada linha representa uma parcela de um empréstimo para um determinado mês (competência).

      2. O sistema cria ou atualiza registros em PARCELADOECONSIGNADO com os seguintes dados:

        • Competência (MM/AAAA)

        • Valor da parcela

        • Rubrica vinculada ao Resultado de Cálculo “Valor da Parcela do eConsignado”

Processamento na Ficha Financeira:

      • Mensalmente, na ficha financeira da folha ou rescisão, será lançada uma rubrica de desconto, associada ao Resultado de Cálculo “Valor do Desconto do eConsignado”.

      • Como os resultados de cálculo seguem a convenção de nomeação com sufixos numéricos (de 1 a 9), é necessário fazer o mapeamento (de-para) entre:

        • Resultado de Cálculo “Valor do Desconto do eConsignado N”

        • Resultado de Cálculo “Valor da Parcela do eConsignado N”

Regra de Relacionamento (de-para):

Para preencher corretamente os campos dos eventos do eSocial:

    1. Identificar na ficha financeira a rubrica de desconto associada ao Resultado de Cálculo “Valor do Desconto do eConsignado N”.

    2. Realizar o de-para para localizar o correspondente Resultado de Cálculo “Valor da Parcela do eConsignado N”.

    3. Buscar na tabela PARCELADOECONSIGNADO a parcela do empréstimo:

      • Para o mesmo contrato

      • Na mesma competência (MM/AAAA)

      • Associada ao Resultado de Cálculo “Valor da Parcela do eConsignado N”

    4. A partir do vínculo com EMPRESTIMODOECONSIGNADO, preencher nos eventos:

      • Tipo de desconto

      • Código da instituição financeira

      • Número do contrato

      • Observações, se houver

117324 - Alterar a busca na list View Registro de Férias para buscar pelo código do contrato

  • Atualmente na tela de férias só busca pelo nome e deve também buscar pelo código do contrato, assim como no cadastro de contratos

117008 - Bloquear a geração dos eventos mensais quando o período estiver fechado

  • A funcionalidade fica em Folha e Pagamento / eSocial / Gerar eventos mensais
  • Atualmente quando o período de apuração do eSocial está com a situação Fechado ou Reaberto com Erros, ao tentar gerar os eventos mensais, não gera o S-1200, mas está gerando o S-1210
  • Deve ser bloqueada a geração dos eventos mensais quando o evento S-1299 do Período de Apuração esteja com a situação de Fechado ou Reaberto com Erros
  • Deve logar mensagem informando que não é possível gerar os eventos pois o período de apuração não está aberto.

117321 - Alterar Recibo de pagamento eConsignado

  • Deve ser incluída uma mensagem nos relatórios:
    • FP0006 Recibo de Pagamento
    • FP0010 - Recibo de Pagamento - RPA
    • FP0011 Recibo de Pagamento - RPA (duas vias)
    • FP0012 Recibo de Pagamento - RPA (dois por página)
  • A mensagem será exibida no quadro descrição dos relatórios abaixo dos valores de vencimentos e desconto
  • A mensagem só deve ser exibida se os valores da diferença do Resultado de Cálculo da Parcela do eConsignado - Resultado de Cálculo do Valor do Desconto do eConsignado seja maior que R$ 0,00
  • A mensagem deve ser "Valor descontado menor que o contrato. Procure a instituição financeira XXXXXX para acertar a diferença de R$ XX,XX."
  • O valor apresentado na mensagem deve ser a diferença do Resultado de Cálculo da Parcela do eConsignado - Resultado de Cálculo do Valor do Desconto do eConsignado
  • A instituição financeira deve ser a descrição do banco do cadastro do eConsignado
  • A busca dos dados deve ser feita no cadastro do lançamento do eConsignado, ou seja, deve ser feita uma relação direta entre os Resultado de Cálculos:
    • Cálculo da Parcela do eConsignado 1 - Resultado de Cálculo do Valor do Desconto do eConsignado 1 - Dados do empréstimo cadastrado no MM/AAAA da data base do cálculo
    • Cálculo da Parcela do eConsignado  2 - Resultado de Cálculo do Valor do Desconto do eConsignado 2 - Dados do empréstimo cadastrado no MM/AAAA da data base do cálculo
    • E assim sucessivamente até passar todos os empréstimos

117320 - Alterar Termo de Homologação eConsignado

  • Deve ser alterado uma mensagem no relatório:
    • FP0015 - Termo de Homologação de Rescisão
  • A mensagem deve ser exibida dentro do quadro do campo 155 - Ressalvas
  • A mensagem só deve ser exibida se os valores da diferença do Resultado de Cálculo da Parcela do eConsignado N - Resultado de Cálculo do Valor do Desconto do eConsignado N seja maior que R$ 0,00
  • A mensagem deve ser "Valor descontado menor que o contrato. Procure a instituição financeira XXXXXXXXX para acertar a diferença de R$ XX,XX."
  • O valor apresentado na mensagem deve ser a diferença do Resultado de Cálculo da Parcela do eConsignado N - Resultado de Cálculo do Valor do Desconto do eConsignado N
  • Se o valor do Resultado de Cálculo do Valor do Desconto do eConsignado for nulo ou R$ 0,00 a mensagem não deve ser apresentada
  • A instituição financeira deve ser a descrição do banco do cadastro do eConsignado
  • A busca dos dados deve ser feita no cadastro do lançamento do eConsignado, ou seja, deve ser feita uma relação direta entre os Resultado de Cálculos:
    • Cálculo da Parcela do eConsignado 1 - Resultado de Cálculo do Valor do Desconto do eConsignado 1 - Dados do empréstimo cadastrado no MM/AAAA da data base do cálculo
    • Cálculo da Parcela do eConsignado  2 - Resultado de Cálculo do Valor do Desconto do eConsignado 2 - Dados do empréstimo cadastrado no MM/AAAA da data base do cálculo
    • E assim sucessivamente até passar todos os empréstimos

117319 - Alterar Termo de Quitação eConsignado

  • Deve ser incluída uma mensagem no relatório:
    • FP0016 - Termo de Quitação de Rescisão
  • A mensagem deve ser exibida abaixo dos campos 151 e 152, que são campos de assinatura
  • A mensagem só deve ser exibida se os valores da diferença do Resultado de Cálculo da Parcela do eConsignado - Resultado de Cálculo do Valor do Desconto do eConsignado seja maior que R$ 0,00
  • A mensagem deve ser 
    • "Valor descontado menor que o contrato. 
                        Procure a instituição financeira XXXXXXXXX para acertar a diferença de R$ XX,XX.
                        Procure a instituição financeira XXXXXXXXX para acertar a diferença de R$ XX,XX"
  • O valor apresentado na mensagem deve ser a diferença do Resultado de Cálculo da Parcela do eConsignado - Resultado de Cálculo do Valor do Desconto do eConsignado
  • Se o valor do Resultado de Cálculo do Valor do Desconto do eConsignado for nulo ou R$ 0,00 a mensagem não deve ser apresentada
  • A instituição financeira deve ser a descrição do banco do cadastro do histórico do contrato
  • A busca dos dados deve ser feita no cadastro do lançamento do eConsignado, ou seja, deve ser feita uma relação direta entre os Resultado de Cálculos:
    • Cálculo da Parcela do eConsignado 1 - Resultado de Cálculo do Valor do Desconto do eConsignado 1 - Dados do empréstimo cadastrado no MM/AAAA da data base do cálculo
    • Cálculo da Parcela do eConsignado  2 - Resultado de Cálculo do Valor do Desconto do eConsignado 2 - Dados do empréstimo cadastrado no MM/AAAA da data base do cálculo
    • E assim sucessivamente até passar todos os empréstimos

117375 - Alterar relatório comparativo eConsignado

  • O relatório se chama 'Fechamento do eConsignado'
  • A mudança não ocorrerá no filtro e no layout
  • A mudaça ocorre na busca dos dados que deverão vir das tabelas EMPRESTIMODOECONSIGNADO e PARCELADOECONSIGNADO 
  • A fonte de dados deve buscar, os valores dos resultados de cálculo, em todas as fichas financeiras do contrato do MM/AAAA da data base informada no filtro de data-base
  • Os relatórios deverão ter uma coluna de diferenças, que será a diferença entre o Resultado de Cálculo da Parcela do eConsignado N - Resultado de Cálculo do Valor do Desconto do eConsignado N
  • O relatório analítico deverá ter uma nova página a cada estabelecimento
    • O relatório Analítico terá uma coluna com Código do Contrato + Nome
    • Deve ser apresentado no relatório somente os contratos que possuam valores em um dos resultados de cálculo nas fichas financeiras da data base
    • Ao final da relação por estabelecimento será apresentada a totalização do estabelecimento
    • Ao final do relatório Analítico da empresa deverá ser apresentada a totalização da empresa
  • O relatório Sintético deverá ter somente os quadros de estabelecimento, criando um quadro por estabelecimento e ao final a totalização da empresa
    • Deve ser totalizado por estabelecimento e empresa
    • O relatório Sintético só deve apresentar empresa/estabelecimentos que possuam valores em fichas financeiras, referentes a data base do filtro
  • o nome do empregado não deve ser multivalorado, ou seja, deverá listar o empregado e todos os empréstimos vinculados a ele no MMAAAA
117217 - Criação da API para importação de dados de empréstimo consignado
  • A rotina deverá ficar em Lançamentos / Empréstimo eConsignado
  • Na list view da tela, deve ser criado um botão de outras ações > Importação eConsignado
  • Ao selecionar este botão deve abrir uma modal com os seguintes parâmetros:
    • Empresa - lookup da tela de empresas
    • Competência - formato MM/AAAA
  • Este botão deverá gerar um processo chamado Importação do eConsignado
  • A requisição do eConsignado deve ter os seguintes campos:
    • Código da Inscrição - 1 = CNPJ e 2 = CPF
    • Número da Inscrição - CNPJ da empresa somente numérico
    • Competência AAAAMM
  • Após a importação este processo deverá fazer:
    • Se houver no arquivo um banco que não está cadastrado, o mesmo deve ser cadastrado com o código do arquivo e a descrição do campo ifConcessora.descricao
    • Criar o cadastro do empréstimo, se ele já não estiver cadastrado
    • Incrementar a cada competência os dados do empréstimo
  • Criação de Empréstimos:
    • Para cada contrato deve ser criado um novo empréstimo na tabela de empréstimos.
    • Os dados necessários, incluindo valor da parcela, serão obtidos do layout do arquivo.
    • Foi identificado que alguns casos de banco tem vindo sem os zeros que antecedem o código, por exemplo código 1 ao invés de 001. Neste caso se o arquivo contiver menos de 3 caracteres no arquivo, deve ser localizado no cadastro bancário um arquivo completando os zeros a esquerda.
  • Criação de Histórico de Parcelas:
    • Valor da parcela.
    • Ano e mês da parcela, que devem ser extraídos da descrição do arquivo (considerar os 6 últimos dígitos da descrição AAAAMM).
    • Para cada empréstimo, deve ser criado um histórico na tabela de histórico de empréstimos.
    • O histórico deve conter:
  • Ordenação e Vinculação aos Resultados de Cálculo:
    • Primeiro critério: Data de início do empréstimo.
    • Segundo critério (em caso de mesma data de início): Ordem da linha no arquivo. Se dois empréstimos tiverem a mesma data de início, a prioridade será pela ordem de leitura do arquivo (linha acima tem prioridade sobre a linha abaixo).
  • A vinculação ao resultado de cálculo deve obedecer à sequência:
    • O empréstimo mais antigo recebe o Resultado de Econsignado 1.
    • O segundo mais antigo, Resultado de Econsignado 2, e assim sucessivamente.
  • A importação deve preencher as tabelas EMPRESTIMODOECONSIGNADO  e PARCELADOECONSIGNADO
  • Os campos do JSON devem seguir o DE-PARA para as tabelas:
    • ifConcessora.codigo - será um código de banco, deve ser localizado o ID do banco pelo código e incluído no EMPRESTIMODOECONSIGNADO
    • ifconcessora.descrição - utilizar para criação do banco se já não houver na tabela BANCOS
    • contrato - EMPRESTIMODOECONSIGNADO
    • cpf - ignorar ou usar de filtro para localizar as pessoas
    • matrícula - matrícula do empregador que está em CONTRATOSHIST e servirá para buscar o contrato que deve ser feita a inclusão (matrícula do eSocial)
    • inscricaoEmpregador.codigo - ignorar
    • inscricaoEmpregador.descricao - ignorar
    • numeroInscricaoEmpregador - utilizar para localizar o contrato dentro da empresa - independente do estabelecimento em que ele estiver lotado
    • nomeTrabalhador - ignorar
    • dataInicioContrato - EMPRESTIMODOECONSIGNADO
    • dataFimContrato - EMPRESTIMODOECONSIGNADO
    • competênciaInícioDesconto - EMPRESTIMODOECONSIGNADO 
    • competenciaFimDesconto - EMPRESTIMODOECONSIGNADO
    • totalParcelas - EMPRESTIMODOECONSIGNADO
    • valorParcela - PARCELADOECONSIGNADO
    • valorEmpréstimo - EMPRESTIMODOECONSIGNADO
    • valorLiberado - EMPRESTIMODOECONSIGNADO
    • qtdPagamentos - EMPRESTIMODOECONSIGNADO
    • qtdEscriturações - EMPRESTIMODOECONSIGNADO
    • categoriaTrabalhador.codigo - ignorar
    • categoriaTrabalhador.descricao - ignorar
    • competência - ignorar
    • inscricaoEstabelecimento.codigo - ignorar
    • inscricaoEstabelecimento.descricao - ignorar
    • numeroInscricaoEstabelecimento - utilizado para localizar o estabelecimento em que o empregado está lotado
    • dataadmissao - ignorar
  • Deve ser logado caso a folha mensal do empregado já esteja calculada no mesmo MM/AAAA da importação do arquivo
  • Deve ser logado caso a folha mensal do empregado já esteja consolidada no mesmo MM/AAAA da importação do arquivo
  • Deve ser logado caso o empréstimo já tenha sido importando anteriormente naquela competência, mas a importação deve ocorrer novamente (substituindo os dados)
  • No final da importação deve ser logado o total de empréstimos importados, e caso seja uma nova importação, deve ser verificado a quantidade de empréstimos já importados anteriormente, e informar caso haja diferença de quantidade ou valor usando o campo VALOR DA PARCELA de empréstimos importados
  • Deve ser validado para que o contrato esteja ativo ou afastado. Caso esteja rescindido, deve logar um aviso no arquivo, informando que o contrato está rescindido e o processo deve seguir importando os demais contratos.
  • O arquivo pode ter diversos contratos atribuídos a ele, e devemos tratar cada registro individualmente no log
  • O eConsignado é por matrícula, ou seja, deve-se observar sempre a importação do contrato cuja matrícula seja a mesma atribuída no arquivo
  • Como a requisição é por empresa, e a matrícula do eSocial é única por empresa, a importação deve verificar todos os contratos da empresa, independente dos estabelecimentos aos quais eles fazem parte
  • Link do layout https://servicos.mte.gov.br/empregador/manuais/leiauteArquivoEmprestimos1.4.html

117051 - Ajuste de nomenclatura no cadastro da reintegração de contrato

  1. Ajustar o cadastro da reintegração para que os campos fiquem com as nomenclaturas do eSocial:
    1. De Data do efetivo retorno para Data do Efetivo Retorno ao Trabalho
    2. De Data do Efeito para Data dos Efeitos Financeiros
  2. Ajustar os labels também no cadastro do contrato

116255 - Ajustar descrição de campos e labels de "Data-Base" para "Data Base"

  • Folha de pagamento > Lançamentos > lançamentos individuais, seção lançamentos.
  • Folha de pagamento > Lançamentos > Lançamento Coletivo, campo da seção parâmetros para inclusão.
  • Folha de pagamento > Lançamentos > Lançamentos por pensionista, seção Lançamentos.
  • Folha de pagamentos > folhas > cadastros folhas de pagamento, campo Data-base
  • Folha de pagamento > férias > Registro de féria, dentro de um registro, coluna da seção Lançamentos.

117944 - Alterar a validação da rubrica

  • Ao cadastrar uma rubrica de vencimento da natureza 9219 ocorre a validação
  • Esta validação deve ser retirada, a partir da atualização do manual, esta rubrica pode ser vencimento e desconto

116666 - Criar incidências e Classificações nas Rubricas para eConsignado

  • A funcionalidade está em Cadastros / Cálculos / Rubricas
  • Dentro do cadastro da Rubrica no agrupamento de 'INCIDÊNCIAS E CLASSIFICAÇÕES PARA INSS PARTE EMPRESA' deve ser criado os campos:
  • Incidência para eConsignado
  • O campo de incidência deve ser: 'Não Incide', 'Soma' e 'Subtrai'
  • Classificação para eConsignado
  • Os campos de classificação devem ser: 'Salários e Ordenados' e 'Férias '
MIGRAÇÃO DOS DADOS
  • Os campos já deverão ser parametrizados na migração da seguinte forma:
    • INSS SOBRE A FOLHA
    • IRRF SOBRE A FOLHA
    • PENSÃO JUDICIAL SOBRE SALÁRIOS
    • INSS SOBRE AS FÉRIAS
    • IRRF SOBRE FÉRIAS
    • PENSÃO JUDICIAL SOBRE FÉRIAS
    • A incidência deve ser copiada dos campos de Incidência para o INSS
    • As rubricas vinculadas aos resultados de cálculo abaixo devem ser parametrizadas como Subtrai de Salários e Ordenados
    • As rubricas vinculadas a Natureza da Rubrica 6901 - Desconto do Aviso Prévio devem ser parametrizadas como Subtrai de Salários e Ordenados
    • As rubricas vinculadas a Natureza da Rubrica 9254 - Empréstimo consignados - Desconto devem ser parametrizadas como Subtrai de Salários e Ordenados
    • As rubricas vinculadas aos resultados de cálculo abaixo devem ser parametrizadas como Subtrai de Férias
  • Podem ser feita a inclusão para todos os históricos das rubricas.
  • Não deve ser criado processo de S-1010 para esta inclusão.
  • Os novos campos devem ser liberados para exibição.

 117055 - Ocultar campos do cadastro do contrato para eConsignado

  • O agrupamento deverá ser ocultado da tela de contratos

 117049 - Criar enumerado na Classificação para IRRF para Residentes no Exterior

  • A funcionalidade fica em Cadastros / Cálculo / Rubricas
  • No agrupamento INCIDÊNCIAS E CLASSIFICAÇÃOES, em Classificação para IRRF deve ser incluída a opção na Classificação do IRRF:
    • Residente Exterior c/Rend.Brasil

117353 - Excluir campos da consulta Pessoas e Contratos

  • Excluir os campos da fonte de dados Pessoas e Contratos
  • Esta funcionalidade está em Contratos / Consultas 
    • Banco
    • Número do contrato
    • Data Início do Contrato eConsignado
    • Data Fim do Contrato eConsignado
    • Total de Parcelas eConsignado
    • Valor Parcela eConsignado
    • Valor Empréstimo eConsignado
    • Valor Liberado eConsignado
    • Competência Início do desconto
    • Competência Fim do desconto
    • Quantidade de Pagamentos eConsignado
    • Quantidade de Escrituração eConsignado
    • Outras informações do empréstimo
  • Se houver alguma consulta que utilize estes campos, ver se é possível excluir esses campos na consulta

117061 - Criar o cálculo de eConsignado

    • A funcionalidade está em Folha de Pagamento / Folhas / Cálculo da Folha
    • Os resultados de cálculo já estão criados na tabela Resultados de Cálculo
    • O resultado calculado deverá ser salvo na rubrica relacionada ao resultado de cálculo
    • Caso não haja resultado de cálculo na tabela, ao calcular deve logar que o Resultado de Cálculo Correspondente não está preenchido
    • Este cálculo deve ocorrer somente nas folhas de Rescisão e Mensal
    • Os cálculos a serem criados são:
      • Se existirem , deve-se identificar se as folhas de férias possuem rubricas vinculadas ao resultado de Cálculo Previsão de Férias do eConsignado -  Caso haja valores deve ser proporcionalizado o estorno, ou seja, o valor da Previsão deve ser dividido pelos dias de férias total e multiplicado pela quantidade de dias de férias que aquele recibo possui dentro da competência. Exemplos nos casos de teste.
      • Se existirem, deve-se identificar se as folhas de adiantamento possuem alguma rubrica vinculada ao resultado de cálculo Previsão Adiantamento do eConsignado - caso haja valores, o valor integral deve ser estornado na folha na rubrica referente ao estorno.
      • Base de cálculo desconto eConsignado - somar todas as rubricas que incidam para Salários e Ordenados como somam, e subtrair todos que incidem para Salários e  Ordenados que Subtraem
      • Estorno Férias - eConsignado - identificar se existem férias que comecem ou terminem no MM/AAAA de competência da folha mensal ou rescisão.
      • Estorno Adiantamento - eConsignado - identificar se existe folha de adiantamento no MMAAAA da folha mensal. No caso de Rescisão deve ser identificado se o adiantamento é com DD/MM/AAAA igual ou anterior a folha de Rescisão, pois em casos de folhas posteriores ela é excluída na efetivação da rescisão
    • Após isso, deve ser feito o desconto efetivo do eConsignado e vinculado aos resultados de cálculo 'Valor do Desconto do eConsignado N'
      • Resultado de Cálculo “Valor do Desconto do eConsignado N”
      • Resultado de Cálculo “Valor da Parcela do eConsignado N”
      • O valor total que pode ser descontado de eConsignados em um contrato deve respeitar o limite calculado pela seguinte fórmula: Teto de desconto = Base de cálculo do eConsignado × Percentual Limite

        • Base de cálculo: Valor total definido no Resultado de Cálculo (ex: salário base, base líquida, etc.).

        • Percentual Limite: Valor configurado na Variável Global do Sistema Percentual Limite do eConsignado.

      • Mensalmente, na ficha financeira da folha ou rescisão, será lançada uma rubrica de desconto, associada ao Resultado de Cálculo “Valor do Desconto do eConsignado”

      • Como os resultados de cálculo seguem a convenção de nomeação com sufixos numéricos (de 1 a 9), é necessário fazer o mapeamento (de-para) entre:

      • O cálculo deverá seguir a seguinte regra:

Exemplo:
Se a base for R$ 1.000,00 e o percentual limite for 35%, o teto será: R$ 1.000,00 × 35% = R$ 350,00

        • Isso significa que a soma de todas as parcelas de empréstimos consignados do contrato nesse mês não pode ultrapassar R$ 350,00.
        • Caso a soma das parcelas ultrapasse o teto permitido, o sistema deve considerar a seguinte ordem de aplicação dos descontos, até atingir o limite máximo:

          1. Empréstimos vinculados ao Resultado de Cálculo 1

          2. Em seguida, os vinculados ao Resultado de Cálculo 2

          3. Depois, os do Resultado de Cálculo 3, e assim por diante

Observação: A prioridade considera a ordem do vínculo do empréstimo com os Resultados de Cálculo, respeitando também o campo Valor da Parcela do eConsignado.

        • Cada empréstimo consignado deve possuir, em seu cadastro (tabela de lançamentos de eConsignado), uma rúbrica vinculada ao histórico.

        • O sistema deve gerar o lançamento mensal na ficha financeira com:

          • A rubrica definida no cadastro

          • O valor da parcela referente ao mês, respeitando o limite calculado

        • O valor lançado deve ser proporcional caso o teto tenha sido atingido parcialmente antes de processar todos os empréstimos.

  • o cálculo de saldo insuficiente deve ocorrer após o cálculo do eConsignado. Pois os valores a serem descontados não consideram rubricas de desconto que não sejam os descontos legais. Neste caso, pode ocorrer desconto a maior que o provento, mas isso não impacta no desconto do eConsignado.

113299 - Criar cálculo de previsão de desconto

  • O cálculo de previsão deve ocorrer nas folhas do tipo:
    • Férias 
    • Adiantamento
  • O cálculo só deve ocorrer se já existir cadastro de empréstimo eConsignado, cujo término do contrato seja posterior a data base da folha (MMAAAA) que está sendo calculada.
  • Se o valor da nova parcela ainda não tiver sido disponibilizado no Portal Emprega Brasil no momento da geração da folha (ou seja não tenha sido feita nenhuma importação para o MMAAAA da folha:
    • Utilizar, como estimativa, o valor da última parcela consignada registrada na competência anterior.
    • A estimativa deve considerar todos os empréstimos ativos do contrato, ou seja, aqueles cujo campo "Competência Fim do Desconto" seja igual ou superior à competência da folha em cálculo.
    • Essa estimativa é válida exclusivamente para reserva de saldo e não substitui a consulta obrigatória ao valor atualizado (vide Manual, pág. 37).
  • Existência de Lançamentos no Cadastro do eConsignado
    • Se existirem lançamentos cadastrados para o contrato na tabela do eConsignado, com competência igual à da folha de Férias ou Adiantamento, esses valores devem ser utilizados diretamente para cálculo e limitação do desconto.
    • Caso não existam lançamentos cadastrados para a competência corrente, deve-se seguir o procedimento de estimativa com base na competência anterior.
BASE DE CÁLCULO
  • Cálculo Base da Previsão Folha de Férias
    • Resultado: Base previsão para Folha Férias será o total dos valores das parcelas apuradas

  • Cálculo Base da Previsão Folha de Adiantamento

    • Resultado: Base previsão para Folha Adiantamento será o total dos valores das parcelas apuradas 
CÁLCULO DA PREVISÃO

  • Cálculo de Previsão para Folha de Férias

    • Resultado: Previsão de Férias - eConsignado 

    • Fórmula: Base previsão para Folha Férias / 30 x total de dias de férias 
      • O valor previsto será proporcional aos dias de férias cedidos + abonados no recibo
      • Exemplo: Férias de 20 dias, empréstimo de R$ 300,00 = R$ 300,00 / 30 x 15 = R$ 150,00

  • Cálculo de Previsão para Folha de Adiantamento

    • Resultado: Previsão Adiantamento - eConsignado
    • Fórmula:  Base previsão para Folha Adiantamento x percentual de adiantamento cadastrado no acordo, convenção, dissídio
      • Exemplo: empréstimo de R$ 300,00, adiantamento 40% = R$ 300,00 x 40% = R$ 120,00

117053 - Criar Campo na Tabela de Cálculo do IRRF

  • A funcionalidade está em Folha de Pagamento / Folhas / Tabelas para a Cálculos / Tabela para Cálculo do IRRF
  • Deve ser criado um campo chamado "Percentual Residente no Exterior"
    • Este campo deve conter um hint "Percentual tributável sobre rendimentos para residentes no exterior"
    • Este campo deve ser um campo decimal 11,2
    • O campo deve ser criado após o campo Parcela Isenta para Aposentados
    • O campo deve ser inicializado para todos os históricos com o valor de 25,00

117323 - Criar consulta de eConsignado

  • Esta funcionalidade deve ser uma fonte de dados de Contratos / Consultas / eConsignado
  • Deve possuir os campos das tabelas EMPRESTIMODOECONSIGNADO e PARCELADOECONSIGNADO
  • Os campos da consulta devem ser:
    • Empresa
    • Estabelecimento
    • Contrato
    • Banco
    • Número do contrato
    • Data Início do Contrato eConsignado
    • Data Fim do Contrato eConsignado
    • Total de Parcelas eConsignado
    • Valor Parcela eConsignado
    • Valor Empréstimo eConsignado
    • Valor Liberado eConsignado
    • Competência Início do desconto
    • Competência Fim do desconto
    • Quantidade de Pagamentos eConsignado
    • Quantidade de Escrituração eConsignado
    • Outras informações do empréstimo
    • Competência
    • Valor da Parcela
    • Rubrica
  • Deve ser possível a busca por competência, ou seja, se houver mais de um empréstimo por empregado com dados no MM/AAAA da busca, todos os empréstimos que estão ativos
  • Se houver mais de um empréstimo deve ser multivalorada a consulta caso estes campos sejam incluídos na consulta
  • Devem ser apresentados somente os empréstimos que estiverem preenchidos
  • Se não houver informações referentes ao empréstimo, não deve ser apresentado

118373 - Criar a migração das rubricas

  • As rubricas deverão ser copiadas da base do CADPAD
  • Deve ser copiada a RUBRICAS e RUBRICASHIST
  • As rubricas a serem criadas são:
    • 00100002 - Base para Desconto do eConsignado
    • 00100003 - Base Previsão para Folha de Férias
    • 00100004 - Base Previsão para Folha de Adiantamento
  • Caso já exista na base do cliente rubricas com a mesma codificação deve ser desconsiderada a criação. Ou seja, não deverão ser criados, somente serão criadas as novas para as bases em que os códigos estiverem livres

118406 - Aumentar o timeout de cálculo de férias

117628 - Criar um processo recorrente na importação do eConsignado

  • Ao finalizar o processo de eConsignado deve ser agendada a próxima importação
  • Os parâmetros da próxima importação serão:
    • Mesma empresa da importação
    • Mês seguinte da importação, ou seja, se importarmos o mês 10/2025, a próxima importação será 11/2025
  • Ao reprocessar na própria tela de processos, não deve ser gerado novamente este agendamento, ou o agendamento deve ser substituído (ver menor custo de implementação)
  • O agendamento deverá ocorrer as 00:00:01 do primeiro dia útil após o dia 21 de cada mês, ou se não for possível no dia 21 de cada mês

112891 - Otimização do processo de Recálculo de Médias (2006)

112275 - Alteração no processo de geração do S-1010

  • Otimização do processo
  • Geração do processo somente quando a rubrica estiver com o campo Natureza da Rubrica para o eSocial preenchido
  • Por meio de migração excluir os eventos S-1010 que estejam com a situação de rejeitado no eSocial
  • Os eventos S-1010 devem gerar como bloqueados
  • No momento de gerar o processo, deve ser verificado se existem históricos com eventos bloqueados e deve setar uma mensagem avisando que os eventos estão bloqueados.
  • Verificar quando faz uma alteração se está salvando o novo id do evento na tabela RUBRICASHISTESOCIAL
  • Se não altera nada na rubrica no momento de salvar, não gera evento e loga mensagem de aviso no processo avisando que não houve alteração no histórico. O eSocial rejeita informando que o "Evento inválido. A inclusão de novo período de validade de uma rubrica vigente não pode ter todos os atributos idênticos ao período imediatamente anterior"
  • Criar um outras ações dentro do histórico da rubrica, que deve chamar o processo de geração de rubricas
  • O outras ações só deve ser exibido se não houver vínculo entre a rubrica e um evento do eSocial
  • Se ao tentar excluir um histórico, ele tiver um S-1010 associado a ele que não está aceito ou rejeitado, deve logar mensagem na tela informando que o histórico está bloqueado para exclusão
  • Revincular os eventos aos históricos da rubrica
FILTRO POR EVENTO
SITUAÇÃO IGUAL = 1
TIPOOPERACAOESOCIAL = 1 OU 2
NRRECIBOESOCIAL <> NULL
 
EVENTO
RUBRICA DO ESOCIAL
DATA HORA DA GERAÇÃO
SITUACAO ESOCIAL
DATA DE INICIO DA VALIDADE
 
RUBRICA
DATA DO HISTORICO
RUBRICA DO ESOCIAL
 
TODAS AS RUBRICASHIST QUE TEM O MESMO CODIGO DE RUBRICA DA TABELA RHESOCIALEVENTOS COM A DATA HISTORICO IGUAL INICIO DA VALIDADE
MAIOR DATA HORA DA GERAÇÃO
SE A DATA DE INÍCIO DA VALIDADE FOR O MESMO MÊS DO INÍCIO DO ESOCIAL NA TABELA EMPRESAS DEVE BUSCAR UM HISTORICO COM DATA IGUAL OU ANTERIOR
 
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