Folha de Pagamento - Implementações de Junho de 2025

112831 - Criar relatório comparativo

• O relatório se chamará 'Fechamento do eConsignado'
• O relatório deve seguir o padrão de código iniciando em FP
• Deve ser criado uma fonte de dados chamada eConsignado para atender o relatório
• O relatório será dividido por tipo de impressão entre Impressão Analítica e Impressão Sintética (pode ser usado o modelo IC0004)
• O relatório terá como filtros
  • Empresa
  • Estabelecimento
  • Contrato (contrato do eConsignado)
  • Data Base - obrigatório
  • Tipo de Impressão - obrigatório e por default analítico
• A fonte deverá trazer os Resultados de Cálculo
  • Valor da Parcela do eConsignado
  • Valor do Desconto do eConsignado
• A fonte de dados deve buscar, os valores dos resultados de cálculo, em todas as fichas financeiras do contrato do MM/AAAA da data base informada no filtro de data-base
• Os relatórios deverão ter uma coluna de diferenças, que será a diferença entre o Resultado de Cálculo da Parcela do eConsignado - Resultado de Cálculo do Valor do Desconto do eConsignado
• O relatório analítico deverá ter uma nova página a cada estabelecimento
  • O relatório Analítico terá uma coluna com Código do Contrato + Nome
  • Deve ser apresentado no relatório somente os contratos que possuam valores em um dos resultados de cálculo nas fichas financeiras da data base
  • Ao final da relação por estabelecimento será apresentada a totalização do estabelecimento
  • Ao final do relatório Analítico da empresa deverá ser apresentada a totalização da empresa
• O relatório Sintético deverá ter somente os quadros de estabelecimento, criando um quadro por estabelecimento e ao final a totalização da empresa
  • Deve ser totalizado por estabelecimento e empresa
  • O relatório Sintético só deve apresentar empresa/estabelecimentos que possuam valores em fichas financeiras, referentes a data base do filtro

108831 - Bloquear exclusão do período aquisitivo proporcional

1. Não permitir a exclusão do período aquisitivo proporcional do funcionário
2. Validar a proporcionalidade de acordo com a última folha mensal com situação consolidada
3. Exemplo: sendo a data final do período aquisitivo igual a 15/07 e a última data base de folha mensal consolidada é 30/06, então esse período ainda é proporcional
   • sendo a data final do período aquisitivo igual a 15/07 e a última data base de folha mensal consolidada é 31/07, então esse já é um período vencido

114258 - Encerramento da folha do dissídio

1. Ao solicitar o encerramento do período da folha o sistema deve identificar se há dentro do período selecionado folhas do tipo "Acordo/Convenção/Dissídio".
   1.  
      1. Caso tenha essa folha, então o sistema deve realizar o encerramento da folha principal e suas folhas relacionadas:
         1. As folhas do tipo "AcordoConvencaoDissidioDemonstrativo" ou "AcordoConvencaoDissidioDemonstrativo13"
         2. Somente encerras as folhas vinculados a folha principal do dissídio:
            1. Mesmo grupo folha registrado entre elas
2. Caso ocorra o encerramento do período em que há folhas de demonstrativos do acordo dentro do período mas a folha principal do dissídio não está vinculado a esse período, então as folhas de demonstrativos não deverão ser consolidadas.
3. As folhas encerradas deve ter o status alterado para consolidado
4. As fichas financeiras vinculadas as folhas deverão ter o indicador de bloqueado para sim.

114147 - Exclusão da folha do dissídio

1. Ao solicitar a exclusão da folha do dissídio o sistema deve permitir que seja excluída a folha do tipo "AcordoConvencaoDissidio"
2. As folhas do tipo "AcordoConvencaoDissidioDemonstrativo" ou "AcordoConvencaoDissidioDemonstrativo13" não devem estar disponíveis para exclusão.
3. Quando confirmada a exclusão o processo no sistema de exclusão da folha de pagamento deve ser acionado com os parâmetros selecionados.
4. Ao processar essa exclusão dessa folha o sistema deve realizar primeiramente a exclusão das folhas de demonstrativos:
   1. Somente excluir as folhas relacionados a folha principal:
      1. Mesmo grupo folha registrado entre elas
      2. Mesmo Acordo, Convenção ou Dissídio
      3. E os demais filtros solicitados no processo de exclusão
5. Após exclusão das folhas de demonstrativo a folha principal do dissídio deve ser excluída.
6. Caso o processo tenha problema para exclusão o mesmo deve ser logado como aviso.

114038 - Aceitar evento rejeitado

• A funcionalidade está em Cadastros e Folha de Pagamento / eSocial / Gerenciador de Eventos
• Ao exibir o evento, existe o botão Outras Ações com a ação 'Informar Recibo'
• A ação deve ser liberada quando o código de inconsistência for 537
• O erro 537 no eSocial indica que já existe um registro com o mesmo código de identificação (chave) em um período de vigência conflitante com o registro atual. Este erro geralmente ocorre quando um evento inicial ou de tabela, como o S-1000, já foi enviado e está em conflito com um novo envio.

107183 - Implementar o Reenvio de Eventos para eventos Rejeitados

• No Gerenciador de Eventos > Outras Ações habilitar o botão de reenvio de eventos para os eventos:
  • S-1000
  • S-1005
  • S-1010
  • S-1260
  • S-1270
  • S-2200
  • S-2205
  • S-2230
  • S-2206
  • S-2298
  • S-2306
  • S-3000
  • O botão deve ser habilitado somente quando a resposta do evento é 'Rejeitado'

112765 - Criar histórico de familiar

• O processo está em Cadastros / eSocial / Configurações / Gerar Evento para Implantação do Sistema
• Ao iniciar o processo deve ser criado um novo histórico para os familiares na mesma DD/MM/AAAA utilizados para Início da Utilização do Sistema
• Deve ser validado se há erros para o cadastramento de novos históricos, caso haja o processo deve ser abortado, logando as pessoas e familiares que possuem erros
• Deve ser criado somente para os familiares vinculados a pessoas que tenham contratos ativos ou afastados na data de Início da Utilização do Sistema, ou seja, para aqueles contratos que serão gerados um S-2206
• Deve ser verificado se o CPF dos familiares é válido, se não for, deve logar quais as pessoas que possuem CPF inválido
• Deve ser verificado se há contratos com ERROS DE VALIDAÇÃO, caso haja, o processo deve ser abortado e deve ser logado quais os contratos com erros de validação. Não há necessidade de logar quais os erros, pode ser logado somente que o contrato possui

109821 - Criar a tela de Classificação para as Rubricas

• Esta tela deve estar no Menu Cadastros/Cálculos abaixo de Rubricas
• Os registros salvos nessa tela deverão ser salvos na tabela CLARUBRICASFORMULAS
• O campo código da tabela CLARUBRICASFORMULAS não é utilizado pelo sistema e pode ser desconsiderado
• A tela deve conter:
  • Agrupamento GERAL com os campos
  • Descrição
    • O campo descrição deve ser uma string
  • Imprime em Relatório
    • O campo imprime em relatório de médias deve ser um enumerado com Sim/Não
    • O campo deve conter um hint 'Imprime em Relatórios de Médias'
    • Por padrão este campo deve estar preenchido como Não
  • Situação
    • O campo Situação enumerado com as opções Ativos e Desativado - pode seguir o padrão de outras telas, que contem Atico como SIM/NÃO
  • Proprietário
    • Por padrão o proprietário deve ser Administradores
• Se o campo Imprime em Relatório de Médias estiver setado como Sim deve exibir um novo agrupamento chamado PARÂMETROS PARA RELATÓRIO DE MÉDIAS,:
  • A configuração deve ser implementada para permitir criar históricos
  • Em novo histórico:
    • Uma listagem chamada Variáveis de Médias contendo os campos:
      • Variável - permitir selecionar as variáveis globais de formula de cálculo
      • Utilização - enumerador com opções (Férias, Décimo Terceiro, Aviso Prévio)
      • Tipo - enumerador com opções (Total de horas , Valor da Média, Média do Período)
      • Parâmetro  - enumerador com opções (Horas Extras, Horas Noturnas, Prêmios e Comissões)
  • Esta listagem deve permitir vincular estas informações a listagem de Variáveis
  • O preenchimento destes campos é obrigatório se o agrupamento for exibido
  • Este cadastro pode ser excluído desde que a Classificação da Rubrica não esteja vinculada a uma Rubrica.
• Caso o usuário tente excluir uma CR e esta esteja vinculada a uma Rubrica deve apresentar uma mensagem:
  • 'Não é possível excluir uma Classificação de Rubrica vinculada a um cadastro de Rubrica Data do Histórico - Código + Descrição da Rubrica'
• Deve permitir excluir o cadastro caso esteja preenchido os valores na listagem
• Deve validar se já houver outra classificação de rubrica com a mesma descrição

113043 - Fonte de Dados de Consulta de Reajuste Coletivo

• Deve ser criada uma fonte de dados chamada Reajuste Salarial, com os seguintes campos:
  • Código da Empresa
  • Descrição da Empresa
  • Código + Descrição da Empresa
  • Código do Estabelecimento
  • Descrição do Estabelecimento
  • Código + Descrição do Estabelecimento
  • Código do Contrato
  • Nome da Pessoa
  • Código do Contrato + Nome da Pessoa
  • Salário Contratual
  • Salário reajustado
  • Percentual Real de Aumento
  • Situação (do reajuste do contrato, cuidado para não confundir com a situação que está na tela de reajuste)
  • Descrição
  • Data do Reajuste
  • Motivo da Alteração Salarial
  • Acordo, Convenção e Dissídio
  • Data Base Último Dissídio
  • Data do Efeito
  • Percentual
  • Valor Fixo
  • Adicionar Valor
  • Considera Piso Salarial

113055 - Exclusão do Reajuste por Contrato

1. A opção de excluir deve ser habilitada quando um dos registros de contrato na aba de resultado de cálculo for selecionado
2. A opção de exclusão somente deve estar habilitada quando o reajuste estiver com a situação de Calculado
3. Quando o contrato for "excluído" o sistema deve manter o registro no resultado de calculo alterando o status do registro para "excluído"
   1. A exclusão deve ser apenas lógica
4. Quando excluído, o contrato deve ficar desabilitado na listagem
5. Quando excluído o registro não poderá ser editado
6. Ao efetivar o reajuste salarial, deve ser ignorado os contratos que possuem a situação de excluído
7. Caso o mesmo contrato tenha sido simulado novamente em nova simulação do reajuste, o registro então assumira o status de calculado com o resultado da nova simulação

111591 - Otimização do Processo de Geração dos Eventos Mensais

116322 - Criar botão para geração de eventos de admissão

• A funcionalidade está em Cadastros / Pessoais e Contratuais / Contratos
• Deverá ser incluído um botão de "Outras Ações" na tela principal do contrato
• Dentro de Outras Ações deverá ser criado o botão "Gerar Evento de Admissão "
• Este botão deve ser habilitado somente se:
  • A data de início da utilização do sistema esteja diferente de null
  • A data de admissão seja igual ou posterior a data de início da utilização do sistema
  • O evento S-2200, S-2300, S-2206 ou S-2306 não tenha sido gerado para nenhum histórico do contrato
• Esta funcionalidade deverá chamar a geração dos eventos S-2200 ou S-2300.

115796 - Melhoria na mensagem de erro na geração do S-1200

• Ao gerar um evento S-1200 em que o contato possui eConsigado descontado, mas não possua um histórico com número de contrato, ocorre exceção no processo.
• Deve ser alterado o log para que ocorra um erro no processo
• O log deve conter a mensagem informando qual o contrato não possui o número de contato de empréstimo do eConsignado

111921 - Alteração no comportamento do cadastro de folhas antigas

• Este processo está em Folha de Pagamento/Folhas/Cadastrar Folhas de Pagamento
• Ao tentar cadastrar uma folha em um período que já esteja consolidado, como por exemplo uma folha avulsa, o sistema cadastra esta folha com a situação Cadastrada
• O usuário só consegue incluir fichas financeiras antigas em folhas já consolidadas, e o sistema não permite mais a consolidação deste período
• Quando o usuário tentar cadastrar uma folha em um período já consolidado esta folha deve ser cadastrada com a situação Consolidada
• Quando houver o cadastro de uma folha coletiva antiga, e o período já esteja consolidado, não deve permitir o cálculo de forma coletiva desta folha, somente o cadastro via ficha financeira

111920 - Bloqueio de cálculo de folhas de demonstrativo de dissídio

• Este processo está em Folha de Pagamento/Folhas/Calcular Folhas
• Na busca de folhas cadastradas são apresentadas todas as folhas
• Quando o cliente busca para o cálculo uma folha de Acordo, Convenção e Dissídio - Demonstrativo ela não deve aparecer na lista das folhas a serem calculadas
• Já existe um filtro que não exibe as folhas já consolidadas na listagem
• Se não for possível o bloqueio, ao gerar o processo de cálculo deve logar erro avisando que não é possível o cálculo de folha de demonstrativo