Folha de Pagamento - Implementações Fevereiro/2025

  • Atualizado

Essas implementações e correções estão disponíveis na versão de fevereiro de 2025.

107057 - Sugerir as datas de apuração do ponto e convênios com base na data da última folha cadastrada

  1. Sugerir intervalo de datas iniciando no dia seguinte a data término da folha mensal cadastrada do mês anterior ao mês base que está sendo registrado:
    1. Identificar se entre as folhas cadastradas do sistema há pelo menos uma folha registrada no mês base anterior ao que está sendo cadastrado para o mesmo tipo de folha selecionado
    2. Caso tenha duas folhas ou mais folhas na mesma data base para o mesmo tipo de folha e todas as folhas encontradas tem as mesmas datas de convênio e ponto, então é possível sugerir em tela as datas, caso contrário não deve ser sugerida as datas.
  2. Somente sugerir as datas quando a opção for "regras para pagamento"
  3. Verificar na sugestão de dados se as datas de inicio e fim representam o primeiro e último dia do mês.
    1. Caso tenha esse configuração, então o sistema deve sugerir sempre o primeiro e o último dia do mês respectivamente.
    2. Para datas que não se encaixam nessa configuração, deve ser sugerido o mesmo dia para o início e o mesmo dia para o término, apenas ajustando ano e mês.
  4. Atribuir para os campos Data Inicio da Apuração do Ponto, Data de Término da Apuração do Ponto ,Data de Início de Apuração dos Convênios, Data de Término de Apuração dos Convênios:
    1. Data encontrada na folha do mês anterior ajustando para o próximo mês/ano respectivamente
  5. Validar a data para ser uma data válida:
    1. Quando a data for inválida, não sugerir a data.

109454 - Contratos sem Período Aquisitivo- Saúde do Sistema

  1. Apresentar a lista de contratos que no cadastro do vínculo empregatício, tenham setado como Recebe Férias 'Sim' e que não tenham PA criados na tabela
  2. Apresentar o código e nome do funcionário com a situação
  3. Apresentar a mensagem 'Contrato sem Período Aquisitivo Criado'
  4. Somente contratos ativos e afastados

107116 - Férias cedidas sem data base - Saúde do sistema

  1. Apresentar lista de contratos que tem férias cedidas e sem data base informada.
  2. Apresentar o código e nome do funcionário, juntamente com a data de início e fim das férias com problema.
  3. Apresentar a mensagem "Férias cedidas sem informação da data base".
  4. Somente para contratos ativos ou afastados.

107165 -Rubricas sem registro de histórico

  1. Identificar entre as rubricas cadastradas no sistema aquelas que estão sem registro de histórico cadastrado.
  2. Apresentar mensagem na consulta indicando a rubrica, descrição e a mensagem "Não há histórico registrado na rubrica".

104359 - Alterar o relatório de Fechamento para o INSS no eSocial – parte Empresa para que atenda produtor rural PF

1) No que se refere a primeira página do relatório, com os agrupadores para demonstrar os valores calculados por estabelecimento: 

 

  • Deve ser criado um subgrupo dentro dos totais do estabelecimento, referente aos totais das notas (quando existir). 
  • Este novo agrupamento deve ser nomeado de “Informações de bases de cálculo relativas à comercialização da produção rural da Pessoa Física”. 
  • Neste agrupamento, deve ser apresentado os valores referentes aos campos da tabela de notas fiscais.
  • Deve ser organizado este agrupamento conforme modelo em anexo, totalizando conforme indicativo de comercialização. 
    • Estes valores não devem ser gerados no tipo de relatório anual, pois como se trata de valores sobre notas fiscais, elas sempre serão mensais

2) No que se refere a última página do relatório, deve ser criado um novo quadro, acima do quadro de IRRF, chamado 'Produção Rural PF Segurado Especial'

  • Este grupo deve ser exibido somente se a empresa possuir notas fiscais.
  • Os códigos que devem ser incluídos são:
    • 1145-01 - CP PATRONAL – COMERC PROD RUR – SEG ESP
    • 1213-01 - CP TERCEIROS –SENAR–COM PROD RUR SEG ESP
    • 1647-01 - CP PATRONAL –GILRAT–COM PROD RUR SEG ESP
  • A tabela de retorno do eSocial a ser utilizada deve ser RHESOCIALEVENTOS5011ESTCONTRIB
  • A tabela de lançamento de Notas Fiscais é a NFEMITIDAS e deve seguir o DE-PARA
    • 1145-01 - VALORCONTRIBPREV
    • 1213-01 - VALORCONTRIBSENAR
    • 1647-01 - a soma dos campos ADICAPOSENTADORIA15ANOS + ADICAPOSENTADORIA20ANOS + ADICAPOSENTADORIA25ANOS

110272 - Alterar as informações de RESULTADOPLANOS ao efetivar folhas de Rescisão

Quando uma rescisão for efetivada, o convênio ou serviço descontado na folha, será alterado para o tipo de folha de rescisão, a data será alterada para a data base da rescisão;

Quando uma rescisão for cancelada, esta alteração será desfeita para que a informação volte a ser do cálculo original.

 

104353 - Criar Resultados de Cálculo para armazenar valores referentes a encargos do Empregado Doméstico

  1.  Criar os seguintes resultados de cálculo: 
  • Contribuição Social para Seguro Contra Acidente Doméstico 

  • Base INSS Empregador Doméstico sobre a Folha 

  • INSS Empregador Doméstico sobre a Folha 

  • Base INSS Empregador Doméstico sobre as Férias 

  • INSS Empregador Doméstico sobre as Férias 

  • Base INSS Empregador Doméstico sobre o 13º Salário 

  • INSS Empregador Doméstico sobre o 13º Salário 

Obs: Os resultados de cálculo são de preenchimento opcional.

104356 - Inclusão da Incidência para INSS parte Empresa referente a Empregado Doméstico no cadastro de rubricas

Incluir no agrupamento “Incidências e Classificações para INSS parte Empresa” os dois campos a seguir:  

Incidência para o INSS Empregador Doméstico 

Classificação para o INSS Empregador Doméstico 

 

 - O campo de Incidência possui o mesmo enumerador que os outros campos Incidência, EnumeradorDeIncidenciaINSS. 

- O campo de Classificação possui o mesmo enumerador que os campos Classificação, EnumeradorDeClassificacaoINSS. 

 - O campo “Incidência para o INSS Empregador Doméstico” é de preenchimento obrigatório. 

 - O campo “Classificação para o INSS Empregador Doméstico” é de preenchimento obrigatório quando o campo “Incidência para o INSS Empregador Doméstico” for igual a [“Soma”, “Subtrai”]. 

 - O campo “Classificação para o INSS Empregador Doméstico” deve ficar em branco quando “Incidência para o INSS Empregador Doméstico” for igual a [“Não Incide”]. 

 - O campo “Incidência para o INSS Empregador Doméstico” deve ser inicializado com o valor do campo “Incidência para INSS” para as rubricas existentes. 

 - O campo “Classificação para o INSS Empregador Doméstico” deve ser inicializado com o valor do campo “Classificação para INSS” para as rubricas existentes. 

109906 - Inclusão de campos na fonte Alterações Contratuais

Incluir os campos:
  • Alterou horas contratuais
  • Horas Contratuais
  • CBO do Cargo
  • CBO da Função

109340 - Alterar tela da Tabela de Cálculo do INSS

  • Deve-se desbloquear o campo deduções em tela, para que seja permitido editar os valores e salvar novamente a tabela
  • Após a edição será necessário garantir que os valores não serão recalculados, ou seja, após a alteração do valor do campo 'Dedução' este não será alterado pelo sistema
  • Caso o usuário edite os campos da coluna 'Até' e 'Percentual' o campo deverá ser recalculado
  • Ao alterar os dados em um histórico, verificar se existe tabela com histórico posterior cadastrado. Se houve, dar um aviso em tela 'Existe tabelas posteriores, deseja alterar e substituir as informações?' com a opção de Sim/Não.
    • Se a opção for Não, salvar as informações de tela e não fazer nenhuma outra ação
    • Se a opção for Sim, alterar os históricos posteriores com as informações cadastradas na tabela atual
  • Alterar o cálculo do INSS para não utilizar mais o valor calculado e sim o valor salvo em banco de dados
  • Alterar o cálculo do INSS para não trucar o valor do cálculo em 2 casas decimais e arredondar somente no final do cálculo

109837 - Incluir campos no Resultado de Cálculo para Médias

  • Incluir os Resultados abaixo:
    • Insalubridade
    • Periculosidade
    • Gratificação de Função
    • Adicional por Tempo de Serviço
    • Salário Composto para Médias
    • Total Médias Horas Extras
    • Total Médias Horas Noturnas
    • Total Médias Prêmios
    • Total Médias Comissões
    • Total das Variáveis

1060344 - Inclusão de novos campos no cadastro de Programação de Alteração Contratual

  • Incluir o Agrupamento "Alterar as Informações de Dados Salariais para" abaixo de "Alterar as Informações de Escala Para" os campos:
    • Complemento salarial
    • Recebe Comissão
    • Recebe Gratificação de Função
    • Percentual de Gratificação de Função
    • Recebe Quebra de Caixa
    • Recebe Adiantamento Salarial
    • Recebe Auxílio Transferência
    • Horista com jornada variável
  • Ao tentar alterar o campo "Horista com jornada variável" deve-se validar o campo tipo de salário do contrato, que obrigatoriamente deve estar "por Hora", caso seja diferente disto, deve logar na mensagem de erro "O tipo de salário do contrato é diferente de "por hora".

110812 - Criar o arquivo bancário Bradesco - Multipag

  • Deve ser criado um novo arquivo bancário chamado Bradesco - Multipag
  • As opções de integração bancária devem ser as mesmas já utilizadas para o arquivo Bradesco
  • O arquivo bancário deve seguir o arquivo Bradesco Febrabam, mas com as seguintes alterações:
  • Head do arquivo no item Layout do Arquivo - N° da Versão do Layout do Arquivo posição de 164 a 166 o campo deve ser preenchido com 089
  • Head do lote no item Layout do Lote - N/ da Versão do Layout do Lote posição de 14 a 16 o campo deve ser preenchido com 045
  • Head do lote no item Indicativo da Forma de Pagamento - Indicativo de Forma de Pagamento do Serviço posição de 223 a 224 o campo deve ser preenchido com 01

110066 - Alterar o processo de fechamento e reabertura da folha de pagamento

  • Atualmente ao executar o processo de fechamento da folha, o sistema além das validações fez o bloqueio das fichas financeiras e históricos de contrato.
  • Estes bloqueios impedem que no momento da implantação e posteriormente a isso os consultores possam ajustar informações migradas.
  • Deve ser alterado o bloqueio dos históricos do contrato, para que seja bloqueado somente a partir do histórico com DD/MM/AAAA igual ou superior ao Início da Utilização do Sistema.
  • Todos os históricos de contrato anteriores a data de Início da Utilização do sistema devem permanecer desbloqueados. A partir desta implementação, por meio da migração, todos os históricos anteriores a data de Início da Utilização do sistema devem ser desbloqueados
  • Deve ser alterado o bloqueio das fichas financeiras, para que seja bloqueado somente as fichas financeiras anteriores ao MM/AAAA da data de Início da Utilização do Sistema
  • Todas as fichas financeiras anteriores a esta data devem permanecer desbloqueados. A partir desta implementação, por meio da migração, todas as fichas financeiras com MM/AAAA anteriores ao Início da Utilização do Sistema devem ser desbloqueados
  • As demais validações feitas pela reabertura e fechamento de folha devem permanecer
  • Alterar o período de Reabertura/Fechamento da folha, para que seja possível a criação do processo em lote, incluindo um período de início e um período de fim. Ou seja, o cliente pode colocar a reabertura/fechamento em um período de 02/2024  (início) a 10/2024 (fim) e vários processos seriam inicializados em ordem.

108190 - Alteração na forma de geração de arquivos bancário

  • Na tela 'Gerar Remessa Bancária' deve ser incluído o uma combox  'Opções para Pagamento', com as opções 'Ficha Financeira' e 'Manualmente'
  • Este campo será obrigatório e por default terá a opção de ficha financeira
  • Este campo terá um hint 'Opção de data de pagamento para o arquivo bancário'
  • Quando selecionada a opção Manualmente deverá ser exibido um campo data (Data de Pagamento), que será de preenchimento obrigatório
    • Este campo terá um hint com a informação 'A data de pagamento deverá ser indicada, quando o pagamento ocorrer em uma data diferente da cadastrada na ficha financeira'
  • Quando o processo for gerado, deverá ser observado a opção da combox 'Opções para Pagamento'
  • Quando a opção for ficha financeira, a data de pagamento no arquivo bancário seguirá da forma que é hoje, ou seja, utilizando a data de pagamento da ficha financeira
  • Quando a opção for manualmente, a data de pagamento no arquivo bancário será a data informada em tela
  • Deverá ser logado um aviso nos processos quando a opção for manualmente, uma mensagem 'A data de pagamento do arquivo difere da data de pagamento informada na ficha financeira'
  • Observar que esta regra deve passar por todos os arquivos bancários

109354 - Bloqueio no cálculo de férias

  • Ao calcular férias e salvar cálculo de férias  deve-se validar se a data base das férias estejam em um período em que a folha mensal esteja consolidada. 
    • Deve-se logar uma mensagem informando que a data base está em um período já consolidado.
  • Ao tentar efetivar um cálculo de férias  deve-se validar se a data base das férias estejam em um período em que a folha mensal esteja consolidada. 
    • Deve-se logar uma mensagem informando que a data base está em um período já consolidado.
  • Ao programar férias, se o campo data base estiver preenchido, ao tentar salvar a programação deve-se validar se a data base das férias estejam em um período em que a folha mensal esteja consolidada. 
    • Deve-se logar uma mensagem informando que a data base está em um período já consolidado.
  • Ao calcular férias e salvar cálculo de férias  deve-se validar se a data base das férias estejam em um período anterior ao Início da Utilização do Sistema
    • Deve-se logar uma mensagem informando que a data base está em um período anterior ao Início da Utilização do Sistema.
  • Ao tentar efetivar um cálculo de férias  deve-se validar se a data base das férias estejam em um período anterior ao Início da Utilização do Sistema
    • Deve-se logar uma mensagem informando que a data base está em um período anterior ao Início da Utilização do Sistema.
  • Ao programar férias, se o campo data base estiver preenchido, ao tentar salvar a programação deve-se validar se a data base das férias estejam em um período anterior ao Início da Utilização do Sistema
    • Deve-se logar uma mensagem informando que a data base está em um período anterior ao Início da Utilização do Sistema.
  • Caso o usuário esteja cadastrando férias com a situação Cedidas, não deve-se alterar nenhuma validação. Pois a funcionalidade serve somente para o usuário poder cadastrar férias antigas e que não foram calculadas pelo sistema

108044 - Incluir bloqueio na geração dos eventos mensais S-1200 e S-1210 e de exclusão S-3000

  • Muitas vezes o usuário gera o processo, não aguarda o processo finalizar, ou aceitar o evento e põe processar novamente, isto faz com que o evento que esteja Transmitido ou com Transmissão Autorizada seja substituído pelo novo evento gerado, ou seja excluído do banco de dados.
  • Estes novos eventos são rejeitados pelo eSocial, pois o registro já existe.  No caso de exclusão e/ou reenvio o evento é rejeitado pois está como original, enquanto deveria ser um retificador.
  • Deve ser bloqueada a geração dos eventos mensais e exclusão de eventos mensais, quando a situação do evento não estiver como Aceito ou Rejeitado.
  • Não deve permitir a geração dos eventos S-1200/S-1210/S-3000 enquanto os eventos estiverem com a situação bloqueado
  • Quando o evento estiver na situação Transmitido ou Aguardando Transmissão o evento deve permanecer com a situação bloqueado, e deve logar uma mensagem informando que o evento está bloqueado e deve ser aguardado a finalização do envio e retorno dos eventos, a mensagem pode seguir o exemplo abaixo:
    • O evento S-1200 do Período de Apuração 01/2025 está Bloqueado e não pode ser retificado/excluído.
  • Deve ser liberado a ação Desbloquear Eventos (Gerenciador de Eventos/Outras Ações/Desbloquear Eventos), quando o evento estiver com o retorno de Aceito/Rejeitado para os eventos S-1200, S-1210, S-3000, que deverá alterar de Bloqueado para Desbloqueado (ver o comportamento do serviço em bloqueios e desbloqueios).
  • Neste momento não vamos debloquear eventos com a situação Transmissão Autorizada ou Transmitido para não continuar ocasionando erros.

108039 - Alterar o relatório de recibo de pagamento

  • Os modelos que deverão ser alterados são 
    • FP0006 Recibo de Pagamento
    • FP0010 - Recibo de Pagamento - RPA
    • FP0011 Recibo de Pagamento - RPA (duas vias)
    • FP0012 Recibo de Pagamento - RPA (dois por página)
  • Deve ser ajustado o tamanho dos campos para reduzir para caber ou ajustar as margens, pois quando é emitido em PDF o recibo fica cortado
  • Se houver preenchido no cadastro da Pessoa o campo Nome Social este deve ser utilizado ao invés do campo Nome

 104358 - Ajustar os campos no cadastro de Contratos para que atenda Empregado Doméstico

  •  Ajustar o agrupamento “Endereço do Local de Trabalho” para que fique visível quando a categoria do trabalhador for igual a Empregado Doméstico. 
  •  Hoje este agrupamento fica visível ao cadastrarmos um novo contrato ou um novo histórico, porém na visualização não está aparecendo. 

 108699 - Bloquear a transferência de contrato se houver folha com data posterior

  • Em Cadastros > Movimentações > Programação de Alteração Contratual, ao fazer a alteração de um contrato de Empresa e Estabelecimento ou somente Estabelecimento, deve-se identificar se no momento da transferência o contrato possuir Fichas Financeiras com data base posterior a data de alteração do contrato;
  • Caso haja alguma folha com data base posterior o processo deve ser finalizado com erro e logado o erro;
  • O erro deve conter o contrato, e a identificação da ficha financeira com tipo de folha e data base da folha;
  • Se não houver fichas financeiras com data base posterior o processo deve finalizar normalmente.

110267 - Contratos com histórico anterior ao Estabelecimento - Saúde do Sistema

  • Somente realizar a validação para contratos ativos ou afastados;
  • Verificar a empresa registrada no contrato e identificar a data do histórico do estabelecimento;
  • Verificar se a data do histórico do estabelecimento é inferior ou igual a data do histórico do contrato;
  • Apresentar na lista de inconsistências do saúde do sistema os contratos que estão com histórico anterior a empresa registrada
  • Apresentar a mensagem "Estabelecimento XXX - XXXX cadastrada para o contrato possui um histórico posterior ao contrato"

110266 - Contratos com histórico anterior a Empresa - Saúde do Sistema

  • Somente realizar a validação para contratos ativos ou afastados;
  • Verificar a empresa registrada no contrato e identificar a data do histórico da empresa - em CONTRATOSHIST é setado somente o estabelecimento, a tabela EMPRESAS é referenciada na tabela ESTABELECIMENTOS;
  • Verificar se a data do histórico da empresa é inferior ou igual a data do histórico do contrato;
  • Apresentar na lista de inconsistências do saúde do sistema os contratos que estão com histórico anterior a empresa registrada
  • Apresentar a mensagem "Empresa XXX - XXXX cadastrada para o contrato possui um histórico posterior ao contrato"
  • HISTÓRICO EMPRESA: Contrato zyy - Fulano de Tal: Empresa XXX - XXXX cadastrada para o contrato possui um histórico posterior ao contrato 
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