Versão fechada em 08/07/2022.
104164 - Corrigir no cadastro de Pessoas o erro que ocorre ao salvar uma pessoa após a inicialização do eSocial.
- Corrigido o erro no cadastro de pessoas ao salvar na guia de documentos;
- Corrigida a mensagem da carteira digital quando o campo está nulo;
- Correções gerais no evento S-2205.
104701 - Homologação Contábil - Parte 2.
- Corrigido erro de alteração/exclusão de dados da conta nas regras de contabilização;
- Correção da geração da integração contábil por regra contábil.
105276 - Corrigir os valores dos campos “Saldo não Recolhido no Mês Anterior” e “Saldo não Recolhido no Mês Atual” - impacta na instrução de conferência de rescisões impacta instrução de rescisão.
- Ajustado o nome campo “Mês/Ano do Último Recolhimento”;
- O campo “Saldo não Recolhido no Mês Anterior” deve ser a soma das rubricas vinculadas aos resultados de cálculo [FGTS sobre a Folha, FGTS sobre as Férias, FGTS sobre o 13º Salário, FGTS s/Diferença de Dissídio] das folhas cuja data base da folha seja maior ao “Mês/Ano do Último Recolhimento” e menor que o “Mês/Ano da Data base do Cálculo de Rescisão” e a situação seja Calculada ou Consolidada;
- O campo “Saldo não Recolhido no Mês Atual” deve ser a soma das rubricas vinculadas aos resultados de cálculo [FGTS sobre a Folha, FGTS sobre as Férias, FGTS sobre o 13º Salário, FGTS s/Diferença de Dissídio] das folhas cujo Mês/Ano data base da folha seja igual ao “Mês/Ano Data Base do Cálculo de Rescisão” e a situação seja [Calculada ou Consolidada].
105286 - Implementar a identificação das fichas financeira que compõem o FGTS no Mês Anterior ao efetivar uma Rescisão impacta instrução de rescisão.
- Ao efetivar uma rescisão deve-se buscar todas fichas financeiras que possuem data base maior que o campo “Mês/Ano do Último Recolhimento” e o tipo da folha for diferente [“Acordo/Convenção/Dissidio Demonstrativo”, “Acordo/Convenção/Dissidio Demonstrativo 13º Salário”] para cada contrato e marcar o campo “Paga FGTS na GRRF” com “Sim”.
105294 - Implementar a remoção da identificação das fichas financeira que compõem o FGTS no Mês Anterior ao excluir uma Rescisão impacta instrução de rescisão.
- Ao excluir uma folha de rescisão deve-se buscar as fichas financeiras do contrato que possem o campo “Paga FGTS na GRRF’ igual a “Sim” e atualizar o valor do campo com “Não” .
105300 - Alterar a geração da Sefip para desconsiderar as fichas financeira que compõem o FGTS pago na GRRF impacta instrução de rescisão.
- Alterada a busca as fichas financeiras que geram a Sefip. Deve-se buscar as fichas financeiras cuja competência da Data Base da folha seja a mesma que a informada no campo Competência e o tipo de folha seja diferente [“Acordo/Convenção/Dissidio Demonstrativo”, “Acordo/Convenção/Dissidio Demonstrativo de 13° Salário” e “Acordo/Convenção/Dissidio” ] e as fichas possuam rubricas vinculadas aos resultados de cálculo [“Base FGTS sobre a Folha”, “Base FGTS sobre as Férias”, “Base FGTS sobre o 13º Salário”, “Base FGTS sobre Diferença de Dissídio”, “Base FGTS sobre Diferença de Dissídio 13 Salário”] e o campo “Paga FGTS na GRRF’ igual a “Não” ou “Nulo” para contratos Ativos e Afastados na competência (enquadrar histórico). Além de carregar as rescisões principais e complementares com data base igual a competência de geração da Sefip e o campo “Paga FGTS na GRRF’ igual a “Não” ou “Nulo” cujo Motivo de Rescisão possua a “Causa da Rescisão para FGTS” igual [“Rescisão, com justa causa, por iniciativa do empregador”, “Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado”, “Falecimento”, “Falecimento motivado por acidente de trabalho”, “Aposentadoria”]. Além de respeitar o filtro da “Opção de Seleção”.
105380 - Correções na geração do evento S-2299.
- Ao calcular uma folha de rescisão e ter alguma folha calculada com data base posterior, ao efetivar a folha de rescisão a folha com data posterior é excluída para o contrato, mas estava sendo gerada no evento S-2299;
- Ao calcular uma rescisão complementar na mesma competência que a data de rescisão do contrato ao salvar a rescisão complementar, estava gerando a retificação do evento S-2299 com o “Identificador do Recibo” com zero, e neste caso deveria ser o IdDaFolha de rescisão complementar.
- Ao salvar uma Rescisão Complementar do tipo “Normal” deve-se verificar se o evento S-2299 que está sendo retificado já possui um evento S-1210 relacionado, caso exista não será permitido salvar o registro de Rescisão Complementar e nem será gerado a retificação do evento. Mensagem de erro: Para salvar a Rescisão Complementar deve-se excluir o evento S-1210 do Contrato código-nome.
105500 - Implementar no evento S-1200 os Períodos Anteriores – Dissídio.
- O evento S-1200 irá preencher o agrupamento “Período de Apuração Anterior” quando a Data base da folha de “Acordo/Convenção/Dissídio” for na mesma competência da geração do evento;
- Deve-se preencher o agrupamento “Período de Apuração Anterior” com as informações existentes nas folhas de “Acordo/Convenção/Dissídio Demonstrativo” e “Acordo/Convenção/Dissídio Demonstrativo 13 Salário”;
- A folha de “Acordo/Convenção/Dissídio Demonstrativo 13 Salário” no “Período de Apuração Anterior” deve ser informada com AAAA/12 no campo PerRef. No mês de dezembro vão existir duas folhas de demonstrativo e elas devem ser unificadas na competência;
- As regras de preenchimento do agrupamento “Período de Apuração Anterior” devem ser as mesmas do “Período de Apuração”.
105640 - Implementar a Remessa Bancária para a Folha de Acordo/Convenção/Dissídio - impacta na orientação da geração da remessa bancária.
- A lookup de Folhas deve exibir as folhas calculadas e consolidadas cujo o tipo da folha seja diferente de [“Acordo/Convenção/Dissidio Demonstrativo”, “Acordo/Convenção/Dissidio Demonstrativo de 13° Salário”];
- Incluído o campo “Situação do Contrato” no agrupamento “Filtros para a Geração da Remessa Bancária” o lado do campo "Data de Pagamento”;
- Valores o campo “Situação do Contrato”: Ativos e Afastados / Ativos, Afastados e Rescindidos
- O campo “Situação do Contrato” será habilitado quando o tipo da folha da lookup de Folha for igual a “Acordo/Convenção/Dissidio” e o campo “Gerar Remessa para” for igual a “Funcionários”. Nos demais casos o campo fica desabilitado e sem conteúdo;
- O campo “Situação do Contrato” será utilizado como filtro na geração da remessa bancária, ou seja, para a folha de “Acordo/Convenção/Dissidio” deve-se verificar a situação do contrato na hora de gerar a Remessa Bancária e respeitar a opção informada.
105994 - Correções no cadastro de Agência - VER INSTRUÇÃO SE CONTÉM QUANTIDADE DE CARACTERES EM CAMPO PARA AJUSTAR.
- No agrupamento ENDEREÇO, foi removida a inicialização do campo “Tipo de Endereço” que hoje sempre traz como “Aeroporto”;
- Altera tamanho dos campos Complemento para 30 caracteres, bairro para 90 caracteres, logradouro 100 caracteres.
106074 – Permitir incluir lançamentos para Contratos Rescindidos para os tipos de folha de “Acordo/Convenção/Dissidio”, “Acordo/Convenção/Dissidio Demonstrativo” e “Acordo/Convenção/Dissidio Demonstrativo 13º”.
- Habilitada a inserção de lançamento em lançamentos individuais para contratos rescindidos para os tipos de folha “Acordo/Convenção/Dissidio”, “Acordo/Convenção/Dissidio Demonstrativo” e “Acordo/Convenção/Dissidio Demonstrativo 13º”;
- A data de vencimento e data de lançamento não serão validadas para os tipos de folha “Acordo/Convenção/Dissidio”, “Acordo/Convenção/Dissidio Demonstrativo” e “Acordo/Convenção/Dissidio Demonstrativo 13º”.
Versão fechada em 22/07/2022.
105531 - Implementar no evento S-2299 os Períodos Anteriores – Dissídio.
- O evento S-2299 irá preencher o agrupamento “Período de Apuração Anterior” quando a Data base da folha de “Acordo/Convenção/Dissídio” for menor ou igual a data da rescisão do contrato;
- Deve-se preencher o agrupamento “Período de Apuração Anterior” com as informações existentes nas folhas de “Acordo/Convenção/Dissídio Demonstrativo” e “Acordo/Convenção/Dissídio Demonstrativo 13 Salário”;
- A folha de “Acordo/Convenção/Dissídio Demonstrativo 13 Salário” no “Período de Apuração Anterior” deve ser informada com AAAA/12 no campo PerRef. No mês de dezembro vão existir duas folhas de demonstrativo e elas devem ser unificadas na competência;
- Deve-se informar somente rubricas com valor maior que zero, como já ocorre no “Período de Apuração” do mês.
105777 - Alterar a validação do campo Dias Indenizados do Período Aquisitivo
- Alterada a validação do campo Dias Indenizados para que seja possível informar dias negativos.
Observação: Isso ocorre em situações em que a empresa antecipa férias para o funcionário e depois demite ele e o saldo ainda está negativo.
- É possível informar valor negativo nesse campo após a efetivação de uma rescisão.
105996 - Correções no cadastro de Sindicato Patronal
- Corrigido o erro de tela que acontecia ao listar os sindicatos quando era incluído um registro de sindicato patronal sem informar o campo “Município” no agrupamento ENDEREÇO, e salvar;
- No agrupamento ENDEREÇO, deve ser ajustado o tamanho do campo “Complemento” para 30 posições;
- No agrupamento ENDEREÇO, deve ser ajustado o tamanho do campo “Bairro” para 90 posições;
- No agrupamento ENDEREÇO, deve ser ajustado o tamanho do campo “Logradouro” para 100 posições.