102613 - Criar a fonte de dados Integração Contábil - Por Contrato na exportação de dado
- Criada uma consulta de dados chamada Integração Contábil - Contrato/Regra que exporta dados por contrato
- Alterada a fonte de dados de exportação Integração Contábil - Por Empresa para incluir o campo Data do Lançamento.
- Alterada a fonte de dados de exportação Integração Contábil - Por Empresa/Estabelecimento para incluir o campo Data do Lançamento.
102792 - Corrigir a Remessa bancária do Banco do Brasil e Febraban INFOS IMPORTANTES PARA CADASTRAMENTO NO NÚMERO DA CONTA NO CADASTRO DO CONTRATO
- O segmento B deve ser gerado sempre para o arquivo bancário do Banco do Brasil pois, ele é obrigatório.
- Alterado para todos os bancos a forma como é preenchido o digito verificador da agência e do número da conta. No layout da Febraban e dos bancos que desenvolvemos o CNAB240 o digito verificador é um caractere alfa numérico.
- O digito verificador do número da conta deve ser o último caractere informado no campo “Número da Conta” no cadastro do Contrato ou os caracteres informados após o separador “-” onde deve-se extrair as informações após o “-” e incluir nas posições 42 e 43 do registro Segmento A. Obs. A maioria dos bancos utiliza somente um digito verificador caso seja necessário utilizar dois dígitos deve-se colocar o “-” para separar a parte do digito. Caso a conta não possua digito verificador deve-se cadastrar somente o “-” no final do campo “Número da Conta” no cadastro do contrato que o sistema irá gerar o espaço em branco no arquivo.
- O Banco do Brasil possui o digito verificador X tanto para a “Agência” como o “Número da Conta”, caso ele exista, ele deve ser preenchido em maiúsculo no arquivo da remessa bancária.
103540 - Corrigir o preenchimento do campo IncidIRRFRubricaSimpl no evento S-1010
- Corrigido o campo IncidIRRFRubricaSimpl para ser preenchido com o campo IdDaIncIRRFeSocial.
103371 - Ajustar no evento S-1210 o preenchimento de campos e geração do evento
- Ajustar informações do campo RHeSocialEventoS1210Pag.IndicPeriodoApuracaoeSocial
- Exibição do nome da pessoa ao lado do CPF
- Ajuste no evento S-1210 para não gerar no período de apuração anual
- Ajustar a geração do evento S-1210 para considerar a folha de 13° complementação na geração mensal
- É importante lembrar que não há período de apuração anual para o evento S-1210, ou seja, nesse evento devem ser informados todos os pagamentos efetuados no mês indicado no campo {perApur} e o prazo para seu envio segue a regra geral, ou seja, deve ser enviado até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ou até o fechamento da folha deste mês, o que ocorrer primeiro. Com relação ao 13º salário, no evento S-1210 deve constar um demonstrativo da folha de pagamento de folha anual (13º salário), com a indicação do período de referência {perRef} informado no formato AAAA.
103809 - Corrigir o tamanho limite dos campos de Medias no cadastro de Períodos Aquisitivos
- Ajustado o tamanho dos campos de “Médias de Horas Extra”, “Médias de Horas Noturnas” e “Médias de Prêmios e Comissões” na parte de tela.
103923 - Ajustar a geração do evento S-1200 quando tem rescisão no mês da virada de sistema
- Ao gerar o processo mensal na competência de virada de sistema e termos contratos rescindidos com folha de rescisão e/ou rescisão complementar que não geraram o evento S-2299, pois o evento foi transmitido por outro sistema ao gerar o processo mensal deve-se ignorar o contrato rescindo para o evento S-1200 (se o contrato for referente a categoria que gera o evento S-2299). Obs. O evento S-1210 deve ser gerado com os dois recibos, pois será informado o Identificador do Recibo na Ficha Financeira.
- Ao gerar o processo mensal na competência da virada de sistema observar se o campo Identificador do Demonstrativo está preenchido. Se o campo estiver em branco, seguir para a regra da geração dos eventos de remuneração (S-1200). Se o campo estiver preenchido, ignorar a regra da geração dos eventos de remuneração (S-1200) e gerar somente os eventos de pagamento (S-1210)
103994 - Corrigir o preenchimento do campo Categoria do Trabalhador e a geração do evento S-2230
- Correção para não preencher o campo categoria do trabalhador se houver informação no campo matrícula do trabalhador no cadastro contrato.
- Correção para não chamar a geração do evento S-2230 ao salvar um afastamento que possui o Motivo do Motivo de Afastamento igual a [“0-Nenhum", “14- Cessão/Requisição”, “22 - Mandato eleitoral - Afastamento temporário para o exercício de mandato eleitoral", “99-Faltas Legais”].
104073 - Ajustes no evento S-1299
- Quando existe evento S-1280 no período de competência o campo TEMEVENTOINFOCOMPLEMENTAR deve ser preenchido com S.
- Ajustar a validação no Fechamento do Período para que considere também o campo Identificador do Demonstrativo além dos Ids dos eventos.
- As fichas financeiras que não possuem rubricas vinculadas a folha devem ser ignoradas da validação que obriga ter um evento de remuneração ou pagamento, pois essas fichas não sobem para o eSocial.